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送心意

小惑老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-07 15:25

你好,這個不用賬務(wù)處理的,申報表會直接抵扣

趙文軍 追問

2019-04-07 15:29

這個所得稅會在我下季度申報的時候抵扣嗎?那他會在哪一欄體現(xiàn)?還是需要我申報的時候手動輸入這1000?另外我以前彌補虧損還有20000,那先用的是以前彌補虧損,還是先用匯算清繳退的這個1000

小惑老師 解答

2019-04-07 16:15

一般情況是讓退稅,這個還要看您當(dāng)?shù)匾?guī)定是怎樣?先彌補虧損后再算多交的

趙文軍 追問

2019-04-07 17:54

退稅的話是不是最后要修改未分配年初數(shù)

小惑老師 解答

2019-04-07 18:59

不用的,在退稅當(dāng)前反映就可以了,一般金額都不大

趙文軍 追問

2019-04-07 19:25

未分配利潤期末=年初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計,如果我未分配利潤增加了,那這個公式不成立了

小惑老師 解答

2019-04-07 20:33

未分配利潤增加了,是退的所得稅影響利潤增加是嗎?

趙文軍 追問

2019-04-07 23:34

是的

小惑老師 解答

2019-04-07 23:43

你應(yīng)該是增加本年利潤表凈利潤本年累計+年初數(shù)=利潤分配期末。不太明白您的意思

趙文軍 追問

2019-04-08 07:34

我做的賬務(wù)處理是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅1000,貸:未分配利潤1000,這樣資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)增加了1000,而年初數(shù)和凈利潤沒有變化,最后的勾稽關(guān)系不成立了

小惑老師 解答

2019-04-08 07:39

借:銀行存款 
貸:稅金及附加 
到月底跟其他賬目一起結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤

趙文軍 追問

2019-04-08 08:51

我是匯算清繳退企業(yè)所得稅哈,你這個分錄好像不對吧

小惑老師 解答

2019-04-08 09:04

抱歉,筆誤 
借:銀行存款 
貸:所得稅費用 
到月底跟其他賬目一起結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤

趙文軍 追問

2019-04-08 09:44

如果這樣,利潤表里的所得稅費這一欄就是負數(shù)了,這樣能申報成功嗎?另外明年匯算清繳2019年的時候,主表里的本年實際已預(yù)繳所得稅費會根據(jù)我的利潤表里的所得稅費的數(shù)據(jù)自動帶出,這樣豈不是很混亂

小惑老師 解答

2019-04-08 09:49

你的金額大嗎?是小企業(yè)準則嗎?

趙文軍 追問

2019-04-08 09:58

是小企業(yè)準則,金額1萬左右

小惑老師 解答

2019-04-08 10:00

那你就調(diào)整在當(dāng)期,按照我寫分錄,沖減當(dāng)期所得稅費用,因為小企業(yè)準則沒有以前年度損益科目,你現(xiàn)在已經(jīng)實際退稅了嗎?

趙文軍 追問

2019-04-08 10:14

這樣利潤表就所得稅費就是負數(shù)了,這樣能申報成功嗎,另外下年度匯算清繳實際已預(yù)繳自帶出來的數(shù)據(jù)是根據(jù)利潤表所得稅費數(shù)據(jù)帶出,還是根據(jù)每季度申報所得稅申報表里的數(shù)據(jù)帶出?

小惑老師 解答

2019-04-08 10:16

可以的,是根據(jù)你沒季度申報表的數(shù)據(jù)帶出,不會根據(jù)利潤表帶出

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你好,你這是要求做什么呀
2024-06-12 13:12:04
借:未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-06-06 09:54:22
你好,這個不用賬務(wù)處理的,申報表會直接抵扣
2019-04-07 15:25:13
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費借應(yīng)交稅費貸銀行存款借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020-05-19 14:00:50
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款, 如果是小企業(yè)會計準則做賬。
2021-10-18 09:04:32
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