???? 追問

2020-04-18 11:46

它去年有虧損，可以暫估先嗎，需要沖回？

辜老師 解答

2020-04-18 11:48

可以先暫估，然后下季度沖回

???? 追問

2020-04-18 11:48

好的，謝謝

辜老師 解答

2020-04-18 11:49

好的，客氣，幫到你就好

???? 追問

2020-04-18 12:08

請問掛靠社保，但是沒有做工資，可以做借：庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款～社保費嗎？只收個人的錢是不是不符合？個稅沒有申報他，但是他本人已經(jīng)匯算清繳，我這邊已經(jīng)更正不了申報

辜老師 解答

2020-04-18 12:33

這個是代繳社保，不用申報個稅的

???? 追問

2020-04-18 12:53

我賬只做收他個人的社保費，實際我們有兩家公司，社保掛我們這里，另外一家做工資

辜老師 解答

2020-04-18 13:10

你是指你們承擔社保，另外一家公司承擔他的工資嗎

???? 追問

2020-04-18 13:13

是的，

辜老師 解答

2020-04-18 13:13

你這樣操作不合規(guī)啊

???? 追問

2020-04-18 13:14

這個直接做，借：庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收款～社保費，可以嗎

辜老師 解答

2020-04-18 13:17

收到個人部分是可以的

???? 追問

2020-04-18 13:18

還有個問題，就是上個月贊估材料，下個月收回發(fā)票，沖回上月，但是上個月贊估的材料查幾十元單價，下個月入的價錢有出入，但是同是一樣東西，有沒關(guān)系

辜老師 解答

2020-04-18 13:19

你上月暫估，下月要沖減暫估，然后按發(fā)票入賬的