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我在2022年2月才發(fā)現(xiàn)：2021年12月一筆賬做錯(cuò)了 借：管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出45 同時(shí)呢1月報(bào)2021年12月的所屬期增值稅表也按照帳做錯(cuò)了 ，所以我就在這個(gè)月更正一下這個(gè)分錄，做一個(gè)沖銷(xiāo)，同時(shí)呢，這個(gè)月我還有100的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要處理，那我就直接填55這差額在電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表上，是可以的么？還會(huì)涉及匯算清繳什么嗎？
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2022-03-02
老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)表1-3月份。季不超30萬(wàn)，填完表不能保存，出現(xiàn)框里信息！該怎么申報(bào)
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2020-04-19
老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)表中，本季度稅率不一樣，但是整體未超過(guò)30萬(wàn)，1%和3%的稅額分別怎么填寫(xiě)？
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2020-03-31
請(qǐng)問(wèn)，增值稅申報(bào)表的應(yīng)交稅額或者期末留抵稅額，我們要核對(duì)科目余額表里面的應(yīng)交稅費(fèi)下級(jí)的應(yīng)交增值稅的期末余額，這兩個(gè)金額是否一致即可
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2022-05-19
老師，我們公司屬于非營(yíng)利組織會(huì)制度-社會(huì)團(tuán)體，然后會(huì)費(fèi)收入免增值稅（沒(méi)有發(fā)票，是收據(jù)類(lèi)型），那我小規(guī)模增值稅申報(bào)表上面如何填寫(xiě)，企業(yè)所得稅表收入怎么填寫(xiě)，謝謝
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2022-07-14
老師好，小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)一下我們?cè)谧鲑~務(wù)處理的時(shí)候是按1%做的：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，在這個(gè)增值稅申報(bào)表里邊，它是按3%給算的稅，那我們要確認(rèn)增值稅這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的時(shí)候，我們還是按1%確認(rèn)呢，還是按申報(bào)報(bào)表里邊這個(gè)3%確認(rèn)了？
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2024-04-18
增值稅申報(bào)表30行本年累計(jì)，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，未交增值稅，這筆是否也計(jì)入本年累計(jì)？
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2019-08-08
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅申報(bào)表稅率還是3，做賬開(kāi)票已經(jīng)是以1了怎么報(bào)呢？還是說(shuō)怎么帳務(wù)處理一下？
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2020-04-07
申報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)，未稅銷(xiāo)售額是291063.8，稅額是8731.91！如果填正確的銷(xiāo)售額，稅額那就是8732.04，如果填正確的稅額！銷(xiāo)售額那就是291063.8！這個(gè)該怎么處理？
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2020-04-05
老師，增值稅申報(bào)表是填寫(xiě)已開(kāi)票收入與不開(kāi)票收入，那其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入需要在增值稅申報(bào)表填寫(xiě)嗎？需要的話怎么填寫(xiě)呢？
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2020-03-29
老師一般納稅人 今年更正增值稅申報(bào)表2021年4月份， 我這邊要連著一起更正往后的增值稅申報(bào)表嗎，本年累積數(shù)據(jù)對(duì)不上，有關(guān)系嗎
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2023-03-23
純外貿(mào)出口企業(yè) 一般納稅人一票貨的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 在國(guó)稅網(wǎng)站平臺(tái) 確認(rèn)勾選退稅 認(rèn)證了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，金額 200000元， 稅額32000元，這個(gè)貨 是出口的，須申請(qǐng)出口退稅，退稅率為9%就是可以申請(qǐng)退稅18000元， 剩下的14000元不退稅。現(xiàn)在只是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅票， 就是在國(guó)稅平臺(tái) 勾選退稅確認(rèn)，還沒(méi)有去申請(qǐng)出口退稅，計(jì)劃以后再去申請(qǐng)出口退稅。增值稅附表二該怎么填報(bào)?
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2018-08-06
小規(guī)模納稅人新公司 4-6一個(gè)季度開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)金額150972，稅額1494.79 增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě) 填寫(xiě)在哪一行
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2021-07-07
小規(guī)模納稅人物業(yè)公司開(kāi)的租金發(fā)票是5%的征收率，沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)，但增值稅申報(bào)表的自動(dòng)出來(lái)的稅額是3%出來(lái)的，這種情況小規(guī)模公司是要填附表二的資料么，還是只是填主表的資料就行？
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2021-07-09
你好，我有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下您，我們公司是小規(guī)模納稅人，今天發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度在塡寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候免稅銷(xiāo)售額多塡了0.03
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2020-10-12
老師，小規(guī)模納稅人，季度銷(xiāo)售額2.9萬(wàn)，自己開(kāi)具的普票，增值稅申報(bào)表填哪些，怎么填？
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2023-04-14
老師 小規(guī)模納稅人，季度銷(xiāo)售額796364.1，這樣填增值稅申報(bào)表對(duì)嗎？
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2022-07-02
老師好，有個(gè)小規(guī)模納稅人，二季度開(kāi)票金額：426395.65元，其中有一部分開(kāi)票稅率1%不含稅金額：257839.65元，有一部開(kāi)票免稅項(xiàng)目蔬菜金額為：168556元，現(xiàn)在要申報(bào)二季度的增值稅，不知道怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表，并且系統(tǒng)還是定期定額自行申報(bào)！謝謝老師幫忙解答一下！
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2020-10-10
是小規(guī)模公司 1-3月份沒(méi)有開(kāi)發(fā)票 這個(gè)增值稅申報(bào)表是是不是零申報(bào)啊？
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2017-04-17
小規(guī)模取得的未開(kāi)票收入，在電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表哪里填寫(xiě)？
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2019-10-18
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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