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我們公司7月底剛出口了一批貨物,7月26取得的退款專用報關(guān)單,那么7月份我們需要在賬務(wù)上進行收入賬務(wù)處理,在增值稅申報表上申報免稅銷售額么?還是直接賬上在途物資,等在境外銷售實現(xiàn)了,再確認收入,增值稅上申報免稅銷售額?
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2021-08-06
增值稅申報表的主表上的進項金額,是只反映發(fā)票的進項么,加計扣除和稅控盤維護費的進項金額沒有反映出來
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2022-06-13
這個小規(guī)模納稅人季度開票額超過三十萬的話,填寫增值稅申報表怎么填寫呢
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2021-04-01
老師好,請問下小規(guī)模納稅人按照3%稅率開普通發(fā)票,第二季度開了271844.66元銷售額,8155.34元免稅額,沒有達到起征點30萬,免稅,那增值稅申報表,銷售額填在免征銷售額里嗎
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2021-07-15
請問一般納稅人增值稅申報附表三第6行:3%征收率的項目填的是什么內(nèi)容呢?
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2022-03-31
老師,您好!麻煩請教您一下,小規(guī)模納稅人本季度銷售額沒有達到45萬,應(yīng)該填在增值稅申報表的第幾行啊,下面的本期免稅額填在第幾行,稅率是3%的對嗎,謝謝!
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2023-01-04
土地增值稅清算時少量未銷售部分房產(chǎn)收入如何填制申報表處理?
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2018-04-03
老師,湖北的旅行社小規(guī)模納稅人開的3%的普遍以前,但現(xiàn)在從開的是免稅的普票,三季度開的免稅普票164127元,是差額征收,增值稅申報表是填在12嗎,那符列表要怎么填?減免表填嗎?怎么填
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2020-10-14
老師,請問我們小規(guī)模納稅人本年收入總共一萬多元,為什么增值稅申報表顯示免稅銷售額只有四千多元,還會讓交增值稅一百多塊錢呢
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2022-01-12
老師你好,我公司小規(guī)模納稅人,一月份增值稅申報表上的銷售額是30萬,報稅扣款成功了,財務(wù)做賬時發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額實際是20萬,有一張空白作廢發(fā)票(這個空白作廢支票我也搞不懂),請問還是按一月份申報后的稅額做應(yīng)交稅費相關(guān)稅費的賬嗎?
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2021-03-03
老師,小規(guī)模納稅人算全年收入,增值稅申報表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率,再加上有的第四欄免稅銷售額嗎?
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2024-01-26
老師,小規(guī)模納稅人1季度只開了房租收入 266666.67元(稅額13333.33元,增值稅申報表怎么申報的
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2024-04-15
老師,小規(guī)模納稅人開票收入季度不到45萬(全部普票),稅額全部按1%的稅率,請問增值稅申報表第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額3%征收率”這一欄 那第一欄什么情況下才填寫呢?
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2022-04-07
收到自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票在增值稅申報附表二哪一欄具體如何填寫申報
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2019-10-21
老師 您好 重點人群補貼金額在增值稅申報表主表23欄應(yīng)納稅額減征額有金額怎么入賬?
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2024-02-26
請教一下,小規(guī)模納稅人的增值稅申報表,收入填寫的是對的,免稅稅額是按照3%嘛,不是1%的稅率嘛?
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2023-10-07
我代開增值稅專票現(xiàn)在在申報表的時候我要填那幾項
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2016-07-01
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表附列資料如何填寫是必填的嗎,我們是建筑行業(yè)
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2021-07-06
老師,小規(guī)模納稅人,銷售整只活牛,開票的話稅率是1%嗎?如果不開票收入季度37萬,是不全額納稅,要填在增值稅申報表哪里?要是開票小于30萬,免稅,又填在哪里
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2024-04-25
公司是小規(guī)模,農(nóng)資公司,買進化肥,農(nóng)藥等,然后再賣出去,增值稅是免稅的,填寫增值稅申報表哪里呢,所得稅我們稅率又是多少呢
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2018-08-27
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