玲老師 解答

2024-04-25 10:58

外購(gòu)的是1% 不是免稅的

玲老師 解答

2024-04-25 10:58

外購(gòu)的不是免稅的，超過(guò)30萬(wàn)就填寫在。要是普通發(fā)票填寫第1行和第3行。和減免表。
小于30萬(wàn)就填寫第10行。

不相信 追問(wèn)

2024-04-25 10:59

銷售整只活牛不免稅吧。
大于30萬(wàn)不是要全額交稅嗎？還是無(wú)票收入，要填寫在哪里呢？

玲老師 解答

2024-04-25 11:02

外購(gòu)的牛在銷售不是免稅的1%
超過(guò)30萬(wàn)全額繳納增值稅。

不相信 追問(wèn)

2024-04-25 11:03

既有免稅的，又有1%稅率的，季度銷售大于30萬(wàn)和小于30萬(wàn)，分別要怎么填

玲老師 解答

2024-04-25 11:08

小于30萬(wàn)直接填寫到第10行。
大于30萬(wàn)也是正常填寫你開(kāi)票的那個(gè)對(duì)應(yīng)稅率里就行。減免的2%填寫減免表。

不相信 追問(wèn)

2024-04-25 11:16

老師，季度不超30萬(wàn)，免稅這個(gè)金額里面包含開(kāi)免稅稅率的發(fā)票嗎？比如：開(kāi)了免稅稅率票10萬(wàn)，1%稅率票30萬(wàn)，這種怎么交稅？開(kāi)免稅票30萬(wàn)，1%稅率票10萬(wàn)，又怎么交稅？

玲老師 解答

2024-04-25 11:17

30萬(wàn)里，包括免稅的收入和征稅的收入。

不相信 追問(wèn)

2024-04-25 11:18

那就是加起來(lái)超過(guò)30萬(wàn)就都交稅，不管免稅是多少

玲老師 解答

2024-04-25 11:19

你好免稅的不交稅的 應(yīng)稅的要交稅 

不相信 追問(wèn)

2024-04-25 11:27

越說(shuō)越糊涂了。那總開(kāi)票40萬(wàn)，里面10萬(wàn)免稅的，30萬(wàn)1%稅率的，要怎么交稅？

玲老師 解答

2024-04-25 11:28

就30萬(wàn) 1%繳納增值稅10萬(wàn)免那個(gè)不交。
免稅的收入不交增值稅。

玲老師 解答

2024-04-25 11:29

里面10萬(wàn)免稅的， 這個(gè)是免稅的本來(lái)就是不交增值稅  不交