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我們公司是小規(guī)模納稅人 去年的帳兼職會計沒有在期末把應交增值稅-未交增值稅轉到營業(yè)外收入 導致今年應交增值稅有余額在借方 我現(xiàn)在做賬應該怎么處理呢？
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2018-04-11
增值稅反寫不成功，增值稅未申報或未比對這是什么原因
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2019-07-02
房地產(chǎn)企業(yè)
預繳增值稅時：借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
開具發(fā)票時（9%稅率），用已認證的進項稅額全額抵減，實際繳稅金額為0，應該如何做會計分錄？
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2020-04-29
出口企業(yè)應交增值稅科目下的子目---銷項稅、進項稅、出口退稅、進項稅轉出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額需要年度結轉前轉入未交增值稅嗎？如何轉？
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2017-02-28
你好，請問，月底或年底時，一般納稅人的應交增值稅科目余額（下級科目有進，銷項稅額），和結轉出來的未交增值稅金額是應該相等嗎？
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2022-03-12
小規(guī)模納稅人上一年度的應交稅費-未交增值稅沒有轉到營業(yè)外收入，今年該怎么調(diào)整？
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2020-07-30
9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負數(shù)（沒有退貨），怎么補救，年底需要想稅務機關報表，負數(shù)能行嗎，如何交稅，會計分錄怎么做
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2020-01-13
多選題 1.一般納稅人應在“應交稅費”科目下設置()二級明細科目。
A.應交增值稅
B.待認證進項稅額
C.未交增值稅
D.待抵扣進項稅額
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2018-11-21
增值稅未報，可以買增值稅發(fā)票嗎
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2015-10-12
3. 某百飾)“為增值稅 般納稅人，生要經(jīng)營業(yè)北務為生產(chǎn)銷售貴亞首飾，#下設非獨立校算廣)市能銷傳白廣產(chǎn)品，2022 年3月發(fā)獨下列業(yè)務;
①向米首價南行銷世北頭 廳街和足金成折，開具增值稅專加發(fā)票，北中鴻翠
倒不含稅金額 60 萬元，足金成指不含稅金額 50萬元。
②通過非獨立核算門市部向消費者銷售北翠手鐲 10只，加稅合計金額 47.97萬元，該批手鐲出廠價為不含稅 35 萬元。
③通過非獨立校算門市部向消貴者銷售鉆成 30只，含稅金額 15萬元，井單獨收取包裝鉆戒配套銷售的首飾盒 0.12萬元（含稅）
①接受某商城帶料加下-條高檔足金工藝項鏈（尤向類工藝項鏈的銷售價格)，委托方提供黃金20，足金不含稅價格 265.18元/克，加工炎含預 500元
其他和大資料：其他貴近首飾及環(huán)定卡石消費稅稅率少 10%
（!）業(yè)務①應納消費稅多少
(2）業(yè)務②應納消費稅當少
(3）業(yè)務③應多消費稅多少
（4）業(yè)務①成納消費稅多少
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2022-12-07
老師好，請問酒店住宿收入，1.現(xiàn)金收入：已收款，未開票，需要并入開票的現(xiàn)金收入一同算增值稅嗎？2.掛單收入：款未收，已開票和款未收，票也未開，都要確認收入先交增值稅嗎？
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2017-07-31
6月份收到貨款，未開發(fā)票，未發(fā)貨，沒開票要交增值稅嗎？另外要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2018-07-14
我公司開出增值稅專票，并未交于對方，但對方通過平臺自己勾選認證，我公司因與對方有未結清債權債務關系，不想交于對方增值稅專票，下一步如何處理
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2019-07-12
老師，公司第一個月轉為一般納稅人，轉出本月未交增值稅 ＝ 銷項 - 進項（已認證） ，控稅盤維護費280元要不要減 ？ 即：轉出本月未交增值稅額 = 銷 - 進（已認證） - 減免稅款額
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2018-08-04
小規(guī)模納稅人之前計提的增值稅是不是先計提到未交增值稅才可以把它轉到營業(yè)外收入去？
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2019-11-06
小規(guī)模納稅人，銷售貨物時代開的增值稅專票，增值稅已交！但未達到起征點，用不用繳納附加稅？
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2019-04-08
因上月計提未交增值稅7,949.04元，允許加計抵減金額1,147.54元，故當月申報繳納增值稅6,801.50元 分錄怎么做
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2019-10-31
文化行業(yè)，增值稅免稅政策，都開的是普票，零稅率，購買金稅盤這個是不是有個營業(yè)外收入，然后掛未交稅金，這個增值稅免稅，掛未交稅金沒想明白，要怎么處理啊？
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2018-09-12
結轉銷項進項但是不平連個相差2120.01，我要怎么調(diào)平了呢借應交稅費-應交增值稅-銷項稅688454.49應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出32939.76貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅75863.08應交稅費-應交增值稅-進項稅額643411.16也差不出來哪里出問題了但是增值稅肯定是按時繳納的還請老師指點下該怎么調(diào)平呢過往(987382313) 13:38:06對了老師還有一筆應交稅費-應交增值稅～減免稅2120元這個要怎么和上面的轉平呢
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2017-09-12
小規(guī)模納稅人季度未開滿30萬，開的專票，增值稅要交，附加稅減半交是這樣嗎？
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2020-04-03
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