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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-09-12 16:20

您好!你如果是免稅的,就不能再抵減這個了。

金海藍 追問

2018-09-12 16:32

嗯,那具體分錄怎么處理呢?

宋生老師 解答

2018-09-12 16:35

你好!你就支付稅控盤的時候直接借管理費用 貸銀行存款就好了。

金海藍 追問

2018-09-12 16:53

就是不做營業(yè)外收入嗎?

宋生老師 解答

2018-09-12 16:56

你好!是的。不用做營業(yè)外收入。

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相關(guān)問題討論
您好!你如果是免稅的,就不能再抵減這個了。
2018-09-12 16:20:34
計提增值稅,減免的增值稅記入營業(yè)外收入。
2017-03-14 11:56:28
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-08-21 16:36:26
您好!你這個麻煩啊,要調(diào)去年的匯算清繳。 1、應補繳稅額的, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2018-06-21 11:01:30
上述分錄已處理正確了。減了本月交的增值稅額
2017-07-27 15:26:19
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