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您好，招待費進項稅已勾選，但補抵扣，申報表還用填轉出嗎
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2021-05-17
?老師，印花稅多交了，報表更正了，多交的稅能留抵后期的嗎？
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2023-03-01
航天金稅服務費280元，抵扣時如何填列增值稅納稅申報表？
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2020-05-12
某化妝品生產企業為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國外進口一批高檔化妝品，支付給國外的貨價120萬元、相關稅金10萬元、賣方傭金2萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費18萬元；進口機器設備一套，支付給國外的貨價35萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費5萬元。境內銷售一批自產高檔化妝品，開具增值稅專用發票，取得不含稅銷售額820萬元（化妝品的進口關稅稅率40%、消費稅稅率15%；機器設備的進口關稅稅率20%）
要求：
(1)計算該企業在進口環節應繳納的消費稅、增值稅。
(2）計算該企業國內生產銷售環節應繳納的增值稅、消費
稅
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2022-05-23
以前商品進貨（包括進項）都是按實際入帳的，但是為了能保證每月都交點稅，所以并沒有當月進項都拿去認證抵扣，所以變成財務帳上的進項余額與申報表的不一樣，現在稅務局要解釋，可以說實情嗎？
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2017-06-16
一般納稅人上個月開的專票，怎么沖紅，購買方已退回，未抵扣，紅字發票信息表我已經打印出來了然后呢？后面的具體怎么操作？謝謝老師，會計學堂的課程我看過了只講了沖紅的事情沒有具體怎么操作
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2019-12-11
我公司請專家進行工程項目的咨詢發生的咨詢費以現金方式支付，的確是沒有發票，這種情況該如何處理?我是否能正常做賬然后附件附好會議記錄簽到表， 我放棄對于這筆賬的抵扣不開發票可以嗎
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2018-05-31
老師：請問下：增值稅申報表上第五個表：《增值稅運輸發票抵扣清單》這個表是只要是收到物流公司開的增值稅專票就要填這個表嗎？
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2019-06-10
會計中級職稱書上有這樣一句話，在證券市場上從第三方手中購進的，持有至到期投資中的債券投資與發行債券企業的應付債券抵銷時，可能會出現差額，應當計入合并利潤表的投資收益或財務費用項目，因為書上沒有例題，不知道什么情況下用投資收益，什么情況用財務費用
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2018-09-07
我公司去年交的金稅盤的服務費，由于沒有銷項稅額，所以沒有在增值稅的申報表里填寫，我想等到有需要抵扣的時候再填寫申報表抵減，這樣操作可以嗎？這項服務費對于抵減有沒有時間限制？
1/2008
2018-02-03
增值稅減免稅申報明細表，這個月有購金稅盤全額抵扣330元，但是這月沒銷項，填這個表嗎
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2016-01-10
您好 問一下
我看抵扣發票統計表是17份
為什么老會計填增值稅表二的時候 填的是14份
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2021-09-15
老師，稅控盤可以抵減增值稅，這個填寫到增值稅減免申報明細表里，還是增值稅申報表里
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2022-01-18
銀行抵押貸款提供的資產負債表和利潤表是真實的么 還有合同和發票是提供多久的呢？
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2022-04-20
期初購買稅控盤減免了增值稅，那匯算清繳的時候需要填“稅額抵免優惠明細表”這張表么
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2018-05-10
一般納稅人納稅申報表中的應交稅款中的“上期留抵稅額”是科目余額表中的哪個數取數
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2019-04-08
附表增值稅減免稅申報明細表(小規模納稅人適用)的減稅項目 的第4列本期實際抵減稅
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2015-10-15
1—2月都是無稅的之前的加計抵扣是按15%剛剛稅務局說我們企業 屬于10%的范疇 讓把報表改了 加計抵扣備案表也改成10%了但是我1月和2月份 分別做了 借：應交稅費--增值稅加計抵扣 貸：其他收益
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2022-04-07
老師，我想問加計抵減做賬和報稅的問題？比如我這個月銷項10000,可以抵扣的進項3000,進項稅額加計抵減3000?10=300,我這個月交稅10000減去3000減去300=6700，300填在附表四，主表19行沖減應納稅額，那怎么做賬呢？
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2020-06-14
購入稅控盤480，當期沒有收入。增值稅申報表主表要填480嗎，是不是以后要抵扣的時候再填？
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2019-02-19
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