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老師，我們是自己生產(chǎn)自己銷售的茶葉企業(yè)，我賬上做了好多進(jìn)項(xiàng)稅就抵扣認(rèn)證好多進(jìn)項(xiàng)稅，就沒留底的，賬上沒處理的，認(rèn)證抵扣可以把里面有的全部勾選抵扣不
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2022-04-08
假如，本月申報(bào)上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報(bào)表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項(xiàng)稅700，進(jìn)項(xiàng)323，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄又該怎么寫
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2019-07-30
上一年度有一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控了，7月份到稅務(wù)局處理了，進(jìn)項(xiàng)稅額10000元，6月份有留底稅額7000元，需要補(bǔ)交3000元增值稅，2000元滯納金，這個分錄該怎么做？
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2018-08-03
我沒有留底，所以沒有出口退稅。但我不明白，我照樣申報(bào)出口退稅，我最終享受到的是啥呀？稅務(wù)通知書寫的免抵額 從哪里抵扣了，增值稅申報(bào)報(bào)表上什么也沒抵啊？
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2022-03-21
老師請問下填寫時資產(chǎn)總額怎么填寫 因?yàn)楣?月底才注冊資產(chǎn)總額只有5元 填寫的時候萬元為單位 只能保留兩位小數(shù) 金額不能為0 要怎么填寫呢
1/834
2020-07-07
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該抵扣， 是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？附表二填在哪個地方？因?yàn)槭抢享?xiàng)目不能抵扣，所以要轉(zhuǎn)出來。但是之前是作為留底還沒有抵扣。
1/718
2020-08-03
專管員要求我公司轉(zhuǎn)出18年的進(jìn)項(xiàng)稅1萬，補(bǔ)繳在今年10月份，但9月份我有留底1千元，請問這個差額我如何在賬上處理。
轉(zhuǎn)出這張發(fā)票成本又該如何處理
1/429
2019-12-19
上一年由于申報(bào)錯誤導(dǎo)致，多了2000元進(jìn)項(xiàng)金額，近期稅局查出來，需要繳納這2000元進(jìn)項(xiàng)稅款，繳納過了。但是賬上進(jìn)項(xiàng)留底比實(shí)際的多了2000元進(jìn)項(xiàng)，我應(yīng)該怎么做分錄
1/849
2018-10-15
公司很多員工沒有繳納社保，所以工資是現(xiàn)金發(fā)放的，沒有做進(jìn)帳里，然后每個月的現(xiàn)金科目中會有很大一筆現(xiàn)金留底，這樣的情況要怎么處理這部分現(xiàn)金啊？
1/1584
2018-09-06
老師，您好！有一工程客戶需要要衛(wèi)浴一批，客戶已付款，已開銷售發(fā)票。我們采購的貨已入庫，但發(fā)票要下個月才有。那么我的銷項(xiàng)稅可以用我瓷磚的留底稅扣款嗎？
1/509
2022-03-26
稅負(fù)不考慮留底稅額和固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額，舉個例子：稅負(fù)為2%，不含稅收入10萬，銷項(xiàng)1.7萬 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)額200元，那么認(rèn)真進(jìn)項(xiàng)的時候要認(rèn)證1.5萬和200元嗎？
2/541
2018-12-07
請問 建筑行業(yè)一般計(jì)稅 9個點(diǎn)； 異地預(yù)交2%增值稅，機(jī)構(gòu)所在地需繳納7% 但是如果機(jī)構(gòu)目前賬面進(jìn)項(xiàng)留底金額大于7%的增值稅 是不是本月就不需要繳納了？
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2022-01-15
老師，你好，我想請教一下，9月份公司的銷項(xiàng)是65104.06，進(jìn)項(xiàng)是25139，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是6257.75，留抵稅額是195.11，結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
1/334
2019-10-18
7月有留抵稅額怎么處理啊 需要做會計(jì)分錄嗎 還有在資產(chǎn)負(fù)債表中咋表示出來
1/610
2018-08-01
比如11月需要繳納的增值稅是2000，但是上期留抵稅額是5000，我能不能在申報(bào)11月增值稅的時候，選擇抵扣1500，從而繳納500的增值稅呢？（因?yàn)橄虢稽c(diǎn)稅，前提抵扣的固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅比較多，留抵稅額比較大）
1/657
2017-12-15
老師，現(xiàn)在留抵稅額，退稅到公戶，那我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時，對方科目寫什么合適呢？謝謝
1/290
2022-05-24
什么是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，什么是留抵稅額
1/4421
2022-01-05
老師我們上個月有留抵稅額沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我這個月計(jì)提時應(yīng)該怎么寫分錄呢？
2/199
2024-03-04
老師，應(yīng)納稅所得額不超過300萬，人數(shù)不超過300人，但是資產(chǎn)總額超過5000萬的，屬于什么企業(yè)？" 針對留抵退稅政策，我們屬于小型企業(yè)？退增量還是存量留抵稅額？
1/1002
2022-03-28
我遇到一個問題，稅務(wù)局通知我 用期末留抵稅額抵減增值稅欠稅，我們應(yīng)該如何賬務(wù)處理？
1/1580
2019-06-04
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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