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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 15:43

你這個(gè)是抵扣要求轉(zhuǎn)出吧，那這個(gè)你去參考這個(gè)http://www.shui5.cn/article/b3/106648.html

舍得 追問

2019-12-19 16:15

可以我沒有說清楚有點(diǎn)不一樣。

舍得 追問

2019-12-19 16:15

我10月申報(bào)這一萬(wàn)時(shí)，在9月份我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)多了1千元，就留?了，有10月我補(bǔ)繳這一萬(wàn)時(shí)就抵扣了留底的進(jìn)項(xiàng)稅額，實(shí)際我10月就只繳了9千。如果我9月沒認(rèn)證有多的，還是要繳1萬(wàn)元。我真不知道怎么做這科目才平。

maize老師 解答

2019-12-19 16:22

借以前年度損益調(diào)整  貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，1萬(wàn)，借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1萬(wàn)，貸進(jìn)項(xiàng)稅額1千 轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 借轉(zhuǎn)出未交增值稅9000 貸未交增值稅9000

舍得 追問

2019-12-19 16:35

好的，理解了。非常感謝。

maize老師 解答

2019-12-19 16:50

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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成本不處理，匯算清繳調(diào)增 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出之后結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，交增值稅
2019-09-05 16:40:55
是需要對(duì)應(yīng)成本或費(fèi)用科目轉(zhuǎn)出的。
2018-12-05 15:20:34
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-12-19 15:17:09
要全額把這張發(fā)票沖紅，不能沖紅一部分的
2020-02-21 14:39:59
你這個(gè)是抵扣要求轉(zhuǎn)出吧，那這個(gè)你去參考這個(gè)http://www.shui5.cn/article/b3/106648.html
2019-12-19 15:43:25
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