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老師,員工購商業(yè)保險(xiǎn)返還是借銀行存款,貸營業(yè)外收入嗎?還是貸管理費(fèi)用/福利
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2020-08-04
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨(dú)資企業(yè)公司,現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬”,“服務(wù)費(fèi)150萬”合計(jì)300萬,給對方開3%的增值稅專用發(fā)票,而我們公司沒有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ,老板想交完所有稅后,把利潤轉(zhuǎn)出來,但我就是不知道這個稅除了3個點(diǎn)的增值稅要交,還有什么稅要交?
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2019-01-24
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)前期收到的增值稅專用發(fā)票如何進(jìn)行認(rèn)證?
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2020-12-15
老師增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,要怎么找個合理的借口
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2021-12-20
老師好,請問法人物業(yè)管理費(fèi),停車費(fèi)可以做進(jìn)公司費(fèi)用嗎
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2020-04-12
老師,我們法律顧問費(fèi)用是一年付,合同時(shí)間是2023.10-2024.9月,那我10月付了一年付費(fèi)用,對方也全額開發(fā)票來了,這個費(fèi)錢是一次都做到管理費(fèi)用,還是先掛在預(yù)付款里,按月分?jǐn)偅?/span>
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2023-11-01
法律顧問費(fèi)記入管理費(fèi)用中的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)還是服務(wù)費(fèi)
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2021-03-03
老師,增值稅的起征點(diǎn)適用于哪些?個體工商戶和企業(yè)適用啥?
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2022-07-05
借:管理費(fèi)用 -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣管理費(fèi)用嗎
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2021-02-01
老師您好:稅控盤年費(fèi)280會計(jì)分錄一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個分錄里,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
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2020-05-27
營改增后建安業(yè)企業(yè)所得稅如果是核定2%的稅率征收的,那么購進(jìn)材料如果取得的不是增值稅專用發(fā)票,而是普票那么是不是沒有太大的意義?理解的是普票不能抵扣銷項(xiàng)稅額,所得稅又是按照收入金額2%征收,這樣的話取得普票不是沒有意義了?理解是否正確,
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2017-07-06
老師 我公司是核定征收的,工業(yè)企業(yè),2018年收入是24萬,可是銷售成本入賬少了,導(dǎo)致年末利索是14萬,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我補(bǔ)交企業(yè)所得稅,我原以為核定征收的稅務(wù)局不管成本費(fèi)用多少呢,導(dǎo)致利潤率太高了,有辦法補(bǔ)救嗎?
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2019-02-26
小規(guī)模建筑工程公司增值稅征收率3%,疫情期間是1%嗎?
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2021-03-08
小規(guī)模是說月收入3萬免征增值稅,是指每個月都不超過三萬嗎?還是說只要我有一個月沒超過三萬就不用交
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2017-12-01
老師,簡易計(jì)稅方法計(jì)算增值稅的話,應(yīng)納稅額=不含稅銷售額*征收率,這樣對嗎,是用不含稅銷售額來計(jì)算吧
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2016-04-25
老師,請問按照簡易辦法征收的租賃業(yè)務(wù)(發(fā)票金額:125714.28,稅額:6285.72,含稅金額13200元),計(jì)提(結(jié)轉(zhuǎn))增值稅分錄如何做呢?
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2016-12-07
個體戶不是核定征收,如果一個月開15萬的發(fā)票,要交增值稅嗎?還有法人應(yīng)交的個人所得稅應(yīng)該是多少呢?
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2021-09-10
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失,收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變化呢? 老師:采用備抵法的企業(yè),當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無法收回時(shí),會進(jìn)行壞賬處理,具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回,會引起如下會計(jì)分錄的變動: 1. 收回款項(xiàng)時(shí),會借記現(xiàn)金(或銀行存款),貸記壞賬準(zhǔn)備,實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額; 2. 為了反映實(shí)際收回的應(yīng)收賬款,需要借記應(yīng)收賬款,貸記營業(yè)收入或其他收益(取決于企業(yè)的具體會計(jì)政策)。 這個處理過程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加,相應(yīng)的,如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄(已經(jīng)做過轉(zhuǎn)銷處理),實(shí)際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值。因此,收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款,會導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加。我的感覺是已做為壞賬了,得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收,然后收到了,銀行存款增加,一借一貸,應(yīng)該沒有了呀?會計(jì)分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎? 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
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2024-04-29
今年新政策小規(guī)模納稅人按季申報(bào)增值稅的,銷售額不足30萬免征稅,如果當(dāng)初開普票的時(shí)候做了一筆借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(3個點(diǎn)),既然政策免征,那如何轉(zhuǎn)出這筆增值稅?
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2019-04-02
老是你好,我司是銷售汽車4S店,在銷售汽車時(shí)收取客戶的信貸手續(xù)費(fèi)根據(jù)財(cái)稅[2003]16號文,第一條、第(五)隨汽車銷售提供的汽車按揭服務(wù)和代辦服務(wù)業(yè)務(wù)征收增值稅,單獨(dú)提供按揭、代辦服務(wù)業(yè)務(wù),并不銷售汽車的,應(yīng)征收營業(yè)稅。我司在15年1-4月已經(jīng)按照上述文件把信貸手續(xù)費(fèi)收入按17%交納增值稅了,那么在5月份營改增開始這個隨車銷售產(chǎn)生的信貸手續(xù)費(fèi)收入也是按17%繳納嗎?還是可以按營改增后6%去繳納?
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2016-12-09
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