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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-17 13:04

這部分不能以后抵稅嗎?

吳月柳 解答

2016-10-17 13:00

代開的發票沒有免稅的。

吳月柳 解答

2016-10-17 13:05

代開的發票是要交增值稅的,自己開具的季度不超九萬才是免稅。

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您好!以8萬元為例:1、確認收入時:借:應收賬款/銀行存款/現金 8萬 貸:主營業務收入 8萬/1.03 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 8萬/1.03*0.03 2、減免時:借: 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 8萬/1.03*0.03 貸:營業外收入-減免稅額 8萬/1.03*0.03
2018-07-13 11:22:43
"根據《國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》(國家稅務總局公告2016年第23號)規定,增值稅小規模納稅人應分別核算銷售貨物,提供加工、修理修配勞務的銷售額,和銷售服務、無形資產的銷售額。增值稅小規模納稅人銷售貨物,提供加工、修理修配勞務月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元),銷售服務、無形資產月銷售額不超過3萬元(按季納稅9萬元)的,自2016年5月1日起至2017年12月31日,可分別享受小微企業暫免征收增值稅優惠政策。 按季納稅申報的增值稅小規模納稅人,實際經營期不足一個季度的,以實際經營月份計算當期可享受小微企業免征增值稅政策的銷售額度。 按照本公告第一條第(三)項規定,按季納稅的試點增值稅小規模納稅人,2016年7月納稅申報時,申報的2016年5月、6月增值稅應稅銷售額中,銷售貨物,提供加工、修理修配勞務的銷售額不超過6萬元,銷售服務、無形資產的銷售額不超過6萬元的,可分別享受小微企業暫免征收增值稅優惠政策。 其他個人采取預收款形式出租不動產,取得的預收租金收入,可在預收款對應的租賃期內平均分攤,分攤后的月租金收入不超過3萬元的,可享受小微企業免征增值稅優惠政策。"
2017-06-01 17:22:08
減稅性質代碼及名稱”:根據國家稅務總局最新發布的《減免性質及分類表》所列減免性質代碼、項目名稱填寫。同時有多個減征項目的,應分別填寫。
2015-10-08 08:32:36
減稅性質代碼及名稱”:根據國家稅務總局最新發布的《減免性質及分類表》所列減免性質代碼、項目名稱填寫。同時有多個減征項目的,應分別填寫。
2015-10-08 08:32:24
你好,現在是1個季度30萬
2019-03-02 13:36:35
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