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老師,請(qǐng)教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個(gè)做錯(cuò)了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤(rùn)分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎,
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2023-03-02
關(guān)于無(wú)形資產(chǎn) 的企業(yè)所得稅 老師我理解的是計(jì)入費(fèi)用的加計(jì)扣除75% 然后用(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅,計(jì)入成本的加計(jì)扣除175%, 那么無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值*175% 這個(gè)目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計(jì)稅基礎(chǔ)跟企業(yè)所得稅什么關(guān)系 企業(yè)所得稅不(利潤(rùn)-費(fèi)用加計(jì)75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關(guān)系
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2020-06-10
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅賬務(wù)處理時(shí)貸方是,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交個(gè)人所得稅,借方記什么科目?不能記營(yíng)業(yè)稅金及附加,好像也不能記所得稅費(fèi)用吧?
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2021-12-29
已知凈利潤(rùn)率4%,求4季度應(yīng)納企業(yè)所得稅,應(yīng)納所得稅額>300萬(wàn),應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%還是所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額-凈利潤(rùn),利潤(rùn)總額=凈利潤(rùn)/75%?
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2023-03-27
假設(shè)不存在納稅調(diào)整,按25%計(jì)算核算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交企業(yè)所得稅(1)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅(2)編制計(jì)算應(yīng)交所得稅的會(huì)計(jì)分錄(3)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-03
我們?cè)鲋刀愑檬裁慈〉檬裁催M(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣合理 再一個(gè) 所得稅 取得什么成本的費(fèi)用的發(fā)票可以抵扣所得稅我們單位沒(méi)升一般納稅人呢 沒(méi)專票 所以我們?nèi)绻_(kāi)中介費(fèi)用什么發(fā)票抵扣比較合理?
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2018-04-08
老師,請(qǐng)問(wèn)我交8月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除忘記扣了,多交了個(gè)稅,1到8月共交了2000元個(gè)稅,交9月個(gè)稅時(shí),專項(xiàng)附加扣除了,1到9月按累計(jì)算的稅為1800元,,那我9月是不是不用交稅了,直到把那200元抵完才需交稅嗎?如果1到9月累計(jì)計(jì)算的稅為2500元,那我9月是不是只用交500元個(gè)稅呢?
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2021-09-11
北京某公司職員趙某,2019年1月取得工資薪金20000,個(gè)人繳納三險(xiǎn)一金4500,趙某為獨(dú)生子,父母現(xiàn)年65歲,計(jì)算趙某1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。為什么要用個(gè)人所得稅綜合所得稅率表啊,那不是全年應(yīng)納稅所得額適用的嗎?
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2020-07-12
2014年借所得稅16318.25貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅16318.25、然后2015年1元份 借所得稅16318.25 貸銀行存款16318.25 老師我發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅掛著16318.25元,就是之前會(huì)計(jì)沒(méi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅科目,所以導(dǎo)致賬掛著,怎么弄平?
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2018-06-07
1、季度利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用就是季度應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎? 2、那個(gè)所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)*適用稅率—前幾個(gè)季度已預(yù)繳稅額 還是等于下邊申報(bào)表中第4行加減一系列數(shù)得出的第17行的稅額
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2019-12-02
老師,小規(guī)模的納稅人的所得稅稅負(fù)怎么算?他所交的所得稅是減半征收的,要看稅負(fù)是不是直接用所交額÷?tīng)I(yíng)業(yè)額?
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2017-12-12
老師您好,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用,做了這樣的分錄,借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi),需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)年初數(shù)嗎?審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的,應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)也沒(méi)調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
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2020-04-30
【例題·多選題】根據(jù)個(gè)人所得稅法律制度的規(guī)定,下列屬于來(lái)源于中國(guó)境內(nèi)的所得的是(?? )。 A. 許可各種特許權(quán)在中國(guó)境內(nèi)使用而取得的所得 B. 從中國(guó)境內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位、其他組織以及居民個(gè)人取得的利息、股息、紅利所得 C. 將財(cái)產(chǎn)出租給承租人在中國(guó)境內(nèi)使用而取得的所得 D. 在中國(guó)境內(nèi)居住的納稅人因任職、受雇取得的所得 答案d為啥不對(duì)
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2020-06-05
企業(yè)所得稅1季度報(bào)一次,所得稅費(fèi)用是這一個(gè)季度的利潤(rùn)總額乘25%對(duì)嗎?,10月份不報(bào)稅,利潤(rùn)表中所表現(xiàn)的數(shù)據(jù)是1-9月份的所得稅稅額?
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2017-11-07
假設(shè)金麓公司2022年發(fā)生了以下機(jī)器設(shè)備、原材料的采購(gòu)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄。 (14月20日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 000元,增值稅稅額為26000元;從物流公司取得的專用發(fā)票上 注明的運(yùn)輸費(fèi)用為3000元,增值稅稅額為 270元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)器設(shè)備 經(jīng)驗(yàn)收合格后直接投入使用。 (2) 5月10日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為250 000,增值稅稅額為32 500元;從物流公司取得的專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)用為15 000元,增值稅稅額為1350元。所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,該機(jī)
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2023-10-13
分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配老師:咨詢個(gè)問(wèn)題:總公司的車輛調(diào)給分公司使用,分公司需要承擔(dān)車輛的所有費(fèi)用,該費(fèi)用是否可以入分工的的費(fèi)用成本,可否在所得稅前扣除?分公司的所得稅是有總公司統(tǒng)一分配
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2018-04-26
您好,想問(wèn)下個(gè)體工商戶,繳納老板個(gè)人所得稅,和平時(shí)所說(shuō)的個(gè)人所得稅匯算清繳有關(guān)系嗎,用不用算兩份。還是老板的個(gè)人所得稅算減除費(fèi)用時(shí)已經(jīng)相當(dāng)于算匯算清繳了,如果是的話像那個(gè)專項(xiàng)扣除不就沒(méi)用到嗎
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2020-11-10
老師您好!處理公司資產(chǎn),收益一萬(wàn)多,轉(zhuǎn)出收益時(shí)用資產(chǎn)處置損益還是營(yíng)業(yè)外收λ?增值稅按處置價(jià)計(jì)提嗎,它是18年5月前所購(gòu)資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅己入賬,在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目中未抵扣,應(yīng)如何算稅
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2019-04-13
繳納2016年度企業(yè)所得稅,不用計(jì)提是吧?直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀存?
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2017-06-01
是一般納稅人,每季度納稅所得額是70萬(wàn),一年280萬(wàn)左右,家適用所得稅率是多少
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2019-03-26
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