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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-01 11:01

2016年度企業所得稅,應該什么時間計提2016年的企業所得稅?是在繳納的時候直接計提再繳納么?

小東西 追問

2017-06-01 11:04

以前年度損益調整是什么類科目?直接計入損益類?

小東西 追問

2017-06-01 11:09

能說一下完整的企業所得稅么?2017.5月看到銀行單子扣繳2016年度企業所得稅之后,先做計提再做繳納的分錄,到2017年年末再轉入利潤分配-未分配利潤??

鄒老師 解答

2017-06-01 10:56

你好,需要計提的 
借;以前年度損益調整   貸;應交稅費-企業所得稅 
借;應交稅費-企業所得稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-06-01 11:01

你好,實際繳納的時候計提,然后扣繳

鄒老師 解答

2017-06-01 11:05

你好,是損益類

鄒老師 解答

2017-06-01 11:13

借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 
借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 
借;利潤分配——未分配利潤  貸;;以前年度損益調整

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相關問題討論
應交稅費—應交所得稅
2021-02-22 16:26:35
對的
2017-10-17 15:49:20
企業所得稅計提是借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業所得稅 繳納是借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2024-03-28 17:03:44
這個就是計入繳納企業所得稅的分錄,完全正確。是繳納企業所得稅的數據
2018-10-09 12:20:11
你好!你的分錄是對的。
2020-11-06 14:18:36
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