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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-06-07 19:54

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi) ——企業(yè)所得稅     貸；所得稅費(fèi)用  16318.25   
需要做這個調(diào)整分錄

春暖花開 追問

2018-06-07 20:41

老師，這個是跨年的，需要不需要以前度損溢調(diào)整這個科目？

鄒老師 解答

2018-06-07 20:46

你好，跨年的需要通過以前年度損益調(diào)整核算 
分錄是  借；應(yīng)交稅費(fèi) ——企業(yè)所得稅   貸；以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用    16318.25

春暖花開 追問

2018-06-07 21:09

老師，因?yàn)?014年一直到2018年都掛著賬，因此怎么把它沖平？請問老師除了上面分錄，還要不要再做分錄么？

鄒老師 解答

2018-06-07 21:11

你好，還需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤 
借；以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用     貸；利潤分配——未分配利潤

春暖花開 追問

2018-06-07 21:16

老師，這兩個分錄做賬了就行了是么？

鄒老師 解答

2018-06-07 21:21

你好，是的，做這兩個分錄就可以了

春暖花開 追問

2018-06-07 21:32

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2018-06-07 21:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝 
晚安

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你好，借；應(yīng)交稅費(fèi) ——企業(yè)所得稅 貸；所得稅費(fèi)用 16318.25 需要做這個調(diào)整分錄
2018-06-07 19:54:06
沖2014年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，處理如下：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅16318.25 貸：本年利潤-未分配利潤；若企業(yè)軟件是有以前年度損益調(diào)整的，可以先計(jì)入這個科目。
2018-06-07 17:48:46
借：銀行存款 貸所得稅費(fèi)用
2019-10-19 12:55:01
你好，你的分錄是正確的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅賬上一直掛著余額貸方負(fù)數(shù)，是少計(jì)提了所得稅導(dǎo)致的嗎？
2020-05-22 10:52:27
這個金額不大，可以直接確認(rèn)當(dāng)期所得稅費(fèi)用的
2022-01-12 10:40:27
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