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老師，之前我們公司是給代理做賬的，現在收回來，庫存商品那里有很多庫存，應該是之前沒開票出去的，4月份留底稅已經退稅了，那那些賬面的庫存我該怎么處理？
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2023-03-06
你好，像我們一個月公司發放工資是4000元。但是實際上我們是8000元一個月。每個月剩下的4000元留在年底發。就是4萬8 這個錢我該以什么形式發放，盡量不交個稅。
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2022-01-19
我們公司是小規模納稅人，下個月要納稅申報了，如果12月底應交稅費未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
老師，如果我公司第四季度盈利而全年累計是虧損的，是否需要預繳第四季度企業所得稅，如果需要，年終匯算清繳后是否可以退稅？還是留底以后年度抵免所得稅？
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2016-01-29
請教一下老師，我單位是一般納稅人，賬面有庫存商品500多萬，但實際確沒有了，進項留底還不少，想把庫存銷掉，能做無票收入500萬嗎？有沒有稅收風險？謝謝老師！
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2020-05-02
A公司去年每股收益為5元，每股發放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產為20元，負債總額為8000萬元，則該公司的資產負債率為？
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2019-10-07
請問，1.發票作廢蓋的作廢章是蓋在發票哪里？蓋哪一聯次？2.我這個月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
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2019-10-11
12月份收到供應商11月底開具的專票，到時貨物要年后才能到，這個發票能留到收到貨物時再入賬嗎？貨款也是老板代付的簽了三方協議。沒在賬上反應的
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2014-10-16
我們公司既有簡易征收又有一般納稅的計算的，繳納增值稅時，只需繳納簡易征收的增值稅，一般計稅的，有留底稅抵扣，請問這樣的情況是該如何做分錄啊
1/2679
2017-10-14
您好我公司是一般納稅人，上月有留底退稅額，退到了1筆5萬元，分錄如何處理。第二件事，報本月增值稅有繳納增值稅，但附加稅給抵扣了，會計分錄要處理嗎？
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2022-04-06
老師 我們是一個生產行企業 如果本月的銷售少 本月生產的成品多領的原材料多 可以不抵扣那么多進項票嗎？如果進項票留底 交稅不連貫 后期貸款批的就少
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2022-06-14
2017年6月公司辦理的一般納稅人稅務登記，實際啟用一般納稅人資格是7月份，那么6月份發生的增值稅進項還能認證留底嗎。7月份還未去認證過6月份的。
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2017-07-12
老師 這個月銷項開了15萬 上月進項留底18萬，月末 需要進項稅和銷項稅結轉嗎？怎么做分錄？
借 應交增值稅 銷項稅15萬
貸 應交增值稅 進項稅 18萬
對嗎？有沒有漏的？
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2021-09-27
103資產總額:
九月底成立，十一月開始記賬
11月底0.09，12月底0.09
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2020-05-15
老師好，我們是購進農產品稻谷，加工銷售大米，1、我弄不清楚庫存和留抵的關系 ，是不是：庫存減少，留抵也是減少的對應關系？2、或許是，銷售的時候，結轉庫存，然后銷售會產生銷項稅，再看留抵有多少，留抵不夠，差額交稅，留抵有多，要做什么分錄？3、就是留抵多少，這次抵扣多少，還余多少留抵的分錄，分錄是怎么寫的？謝謝老師。
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2018-01-10
賬上的留底稅額和增值稅報表上的數據不一樣，找到原因發現以前月份的廣告費用的支付直接記入銷售費用，貸現金了。廣告費用的進項稅沒有，怎么調整
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2017-09-08
你好老師
請問那個年報中有個納稅總額
我有個賬戶，進項70萬，銷項50萬，留底20萬，我納稅總額就不填嗎
光實際繳納了個人所得稅5000多
我怎么填寫這個數？
4/213
2021-01-29
增值稅一般納稅人 期末未交查補稅額39.72，我該怎樣把這個數據讓系統不再帶出來？同事把這個數據填寫到上期留底稅額—39.72元，感覺不太對 ，老師幫忙指點一下
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2019-04-23
客戶要求開具發票名稱我們沒有進項，開出去我們是不是要求繳納17%的稅，我們留底的其他材料的進項多，暫時交不了稅，這樣金三比對發票，最后會怎么樣？
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2017-02-16
老師，我們是自己生產自己銷售的茶葉企業，我賬上做了好多進項稅就抵扣認證好多進項稅，就沒留底的，賬上沒處理的，認證抵扣可以把里面有的全部勾選抵扣不
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2022-04-08
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