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老師,之前我們公司是給代理做賬的,現在收回來,庫存商品那里有很多庫存,應該是之前沒開票出去的,4月份留底稅已經退稅了,那那些賬面的庫存我該怎么處理?
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2023-03-06
你好,像我們一個月公司發放工資是4000元。但是實際上我們是8000元一個月。每個月剩下的4000元留在年底發。就是4萬8 這個錢我該以什么形式發放,盡量不交個稅。
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2022-01-19
我們公司是小規模納稅人,下個月要納稅申報了,如果12月底應交稅費未交增值稅是貸方,金額只有400,屬于免稅,那分錄怎么做。如果余額在借方,就一直留在那里嗎
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2016-12-02
老師,如果我公司第四季度盈利而全年累計是虧損的,是否需要預繳第四季度企業所得稅,如果需要,年終匯算清繳后是否可以退稅?還是留底以后年度抵免所得稅?
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2016-01-29
請教一下老師,我單位是一般納稅人,賬面有庫存商品500多萬,但實際確沒有了,進項留底還不少,想把庫存銷掉,能做無票收入500萬嗎?有沒有稅收風險?謝謝老師!
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2020-05-02
A公司去年每股收益為5元,每股發放股利3元,留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產為20元,負債總額為8000萬元,則該公司的資產負債率為?
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2019-10-07
請問,1.發票作廢蓋的作廢章是蓋在發票哪里?蓋哪一聯次?2.我這個月有留底不用交增值稅,這是我做的分錄,但是余額表里轉出未交增值稅有貸方余額怎么辦?急!
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2019-10-11
12月份收到供應商11月底開具的專票,到時貨物要年后才能到,這個發票能留到收到貨物時再入賬嗎?貨款也是老板代付的簽了三方協議。沒在賬上反應的
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2014-10-16
我們公司既有簡易征收又有一般納稅的計算的,繳納增值稅時,只需繳納簡易征收的增值稅,一般計稅的,有留底稅抵扣,請問這樣的情況是該如何做分錄啊
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2017-10-14
您好我公司是一般納稅人,上月有留底退稅額,退到了1筆5萬元,分錄如何處理。第二件事,報本月增值稅有繳納增值稅,但附加稅給抵扣了,會計分錄要處理嗎?
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2022-04-06
老師 我們是一個生產行企業 如果本月的銷售少 本月生產的成品多領的原材料多 可以不抵扣那么多進項票嗎?如果進項票留底 交稅不連貫 后期貸款批的就少
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2022-06-14
2017年6月公司辦理的一般納稅人稅務登記,實際啟用一般納稅人資格是7月份,那么6月份發生的增值稅進項還能認證留底嗎。7月份還未去認證過6月份的。
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2017-07-12
老師 這個月銷項開了15萬 上月進項留底18萬,月末 需要進項稅和銷項稅結轉嗎?怎么做分錄? 借 應交增值稅 銷項稅15萬 貸 應交增值稅 進項稅 18萬 對嗎?有沒有漏的?
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2021-09-27
103資產總額: 九月底成立,十一月開始記賬 11月底0.09,12月底0.09
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2020-05-15
老師好,我們是購進農產品稻谷,加工銷售大米,1、我弄不清楚庫存和留抵的關系 ,是不是:庫存減少,留抵也是減少的對應關系?2、或許是,銷售的時候,結轉庫存,然后銷售會產生銷項稅,再看留抵有多少,留抵不夠,差額交稅,留抵有多,要做什么分錄?3、就是留抵多少,這次抵扣多少,還余多少留抵的分錄,分錄是怎么寫的?謝謝老師。
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2018-01-10
賬上的留底稅額和增值稅報表上的數據不一樣,找到原因發現以前月份的廣告費用的支付直接記入銷售費用,貸現金了。廣告費用的進項稅沒有,怎么調整
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2017-09-08
你好老師 請問那個年報中有個納稅總額 我有個賬戶,進項70萬,銷項50萬,留底20萬,我納稅總額就不填嗎 光實際繳納了個人所得稅5000多 我怎么填寫這個數?
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2021-01-29
增值稅一般納稅人 期末未交查補稅額39.72,我該怎樣把這個數據讓系統不再帶出來?同事把這個數據填寫到上期留底稅額—39.72元,感覺不太對 ,老師幫忙指點一下
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2019-04-23
客戶要求開具發票名稱我們沒有進項,開出去我們是不是要求繳納17%的稅,我們留底的其他材料的進項多,暫時交不了稅,這樣金三比對發票,最后會怎么樣?
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2017-02-16
老師,我們是自己生產自己銷售的茶葉企業,我賬上做了好多進項稅就抵扣認證好多進項稅,就沒留底的,賬上沒處理的,認證抵扣可以把里面有的全部勾選抵扣不
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2022-04-08
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