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老師,你好!我的科目余額表顯示銷項大于進項,要交稅,因為有一部分發(fā)票認證了沒有做到這個月,實際申報系統(tǒng)里面還有留底,不需要交稅,這要會有什么問題嗎?
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2021-01-28
請問一下,企業(yè)上個月申請增值稅存量留底稅額退稅,這個月的增值稅申報表附表二進項稅額轉(zhuǎn)出已自動體現(xiàn),那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎?
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2023-03-02
公司昨天開了一張增值稅發(fā)票,復(fù)印了一張在我這留底,我不知道就用電子發(fā)票助手掃了一下,不小心點了報銷,發(fā)票是開給別的公司的,還沒送出去,還能認證嗎
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2018-03-14
比如有個單位進項一二月有留底一直沒交稅,五個月下來稅負很低,稅負可以是用五個月應(yīng)交稅額/五個月收入,這個月多交點,稅負稍微提高一點,這樣可以嗎
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2018-06-05
老師我問一下建筑公司有9個點的的工程票!也有簡易計稅的3個點!比如說本月開了3個點的發(fā)票!并且月有進項發(fā)票和上期留底!這樣能抵減本月的稅金嗎?
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2021-06-10
請問老師,我剛交了稅控盤服務(wù)費,但我的進項一直有留底,所以沒有應(yīng)納稅額,那我這個稅控服務(wù)費就一直不能申報抵減嗎?請問這個稅控服務(wù)費有沒有抵減期限?
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2019-07-17
老師,個人所得稅專項扣除,比如贍養(yǎng)老人。是不是員工給我報送父母的姓名和身份證號就行了,其他資料員工自己留底,自己保證與其他兄弟姐妹分攤的合約?
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2019-06-13
老師,我們公司籌建期沒有開票,也沒有收入,但是有進項發(fā)票,進項發(fā)票可以不認證嗎?留到有收入的時候認證抵扣,那我有進項稅的發(fā)票,到月底怎么做帳務(wù)處理
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2019-05-10
增值稅一般納稅人,資產(chǎn)表中應(yīng)交稅金-2700(進項稅1060+金稅全額抵扣720+920),但以前納稅申報期末留底1060+全額抵扣820,我該怎么調(diào)整,3月份調(diào)賬,還是補報全額抵扣數(shù)據(jù)?
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2016-04-06
老師,我們是用的很老的那種用友軟件,去年的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的明細賬,我準備打印出來,2018年有余額結(jié)轉(zhuǎn)到2019年,但2019年沒有發(fā)生額的需要打印出來留底嗎
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2020-06-21
一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費用4000元,12月31日收到對方郵寄來的增值稅專用發(fā)票.沒有來得及去認證進項.現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷售費用,由于12月底沒有去認證進項。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,這筆進項稅額能留底嗎?
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2017-01-03
103資產(chǎn)總額: 九月底成立,十一月開始記賬 11月底0.09,12月底0.09
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2020-05-15
老師好,我們是購進農(nóng)產(chǎn)品稻谷,加工銷售大米,1、我弄不清楚庫存和留抵的關(guān)系 ,是不是:庫存減少,留抵也是減少的對應(yīng)關(guān)系?2、或許是,銷售的時候,結(jié)轉(zhuǎn)庫存,然后銷售會產(chǎn)生銷項稅,再看留抵有多少,留抵不夠,差額交稅,留抵有多,要做什么分錄?3、就是留抵多少,這次抵扣多少,還余多少留抵的分錄,分錄是怎么寫的?謝謝老師。
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2018-01-10
賬上的留底稅額和增值稅報表上的數(shù)據(jù)不一樣,找到原因發(fā)現(xiàn)以前月份的廣告費用的支付直接記入銷售費用,貸現(xiàn)金了。廣告費用的進項稅沒有,怎么調(diào)整
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2017-09-08
你好老師 請問那個年報中有個納稅總額 我有個賬戶,進項70萬,銷項50萬,留底20萬,我納稅總額就不填嗎 光實際繳納了個人所得稅5000多 我怎么填寫這個數(shù)?
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2021-01-29
增值稅一般納稅人 期末未交查補稅額39.72,我該怎樣把這個數(shù)據(jù)讓系統(tǒng)不再帶出來?同事把這個數(shù)據(jù)填寫到上期留底稅額—39.72元,感覺不太對 ,老師幫忙指點一下
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2019-04-23
客戶要求開具發(fā)票名稱我們沒有進項,開出去我們是不是要求繳納17%的稅,我們留底的其他材料的進項多,暫時交不了稅,這樣金三比對發(fā)票,最后會怎么樣?
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2017-02-16
老師,我們是自己生產(chǎn)自己銷售的茶葉企業(yè),我賬上做了好多進項稅就抵扣認證好多進項稅,就沒留底的,賬上沒處理的,認證抵扣可以把里面有的全部勾選抵扣不
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2022-04-08
假如,本月申報上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項稅700,進項323,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄又該怎么寫
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2019-07-30
上一年度有一張已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票失控了,7月份到稅務(wù)局處理了,進項稅額10000元,6月份有留底稅額7000元,需要補交3000元增值稅,2000元滯納金,這個分錄該怎么做?
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2018-08-03
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