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老師，你好！我的科目余額表顯示銷項大于進項，要交稅，因為有一部分發(fā)票認證了沒有做到這個月，實際申報系統(tǒng)里面還有留底，不需要交稅，這要會有什么問題嗎？
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2021-01-28
請問一下，企業(yè)上個月申請增值稅存量留底稅額退稅，這個月的增值稅申報表附表二進項稅額轉(zhuǎn)出已自動體現(xiàn)，那需要在附表四的本期調(diào)減額體現(xiàn)這部分金額嗎？
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2023-03-02
公司昨天開了一張增值稅發(fā)票，復(fù)印了一張在我這留底，我不知道就用電子發(fā)票助手掃了一下，不小心點了報銷，發(fā)票是開給別的公司的，還沒送出去，還能認證嗎
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2018-03-14
比如有個單位進項一二月有留底一直沒交稅，五個月下來稅負很低，稅負可以是用五個月應(yīng)交稅額/五個月收入，這個月多交點，稅負稍微提高一點，這樣可以嗎
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2018-06-05
老師我問一下建筑公司有9個點的的工程票！也有簡易計稅的3個點！比如說本月開了3個點的發(fā)票！并且月有進項發(fā)票和上期留底！這樣能抵減本月的稅金嗎？
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2021-06-10
請問老師，我剛交了稅控盤服務(wù)費，但我的進項一直有留底，所以沒有應(yīng)納稅額，那我這個稅控服務(wù)費就一直不能申報抵減嗎？請問這個稅控服務(wù)費有沒有抵減期限？
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2019-07-17
老師，個人所得稅專項扣除，比如贍養(yǎng)老人。是不是員工給我報送父母的姓名和身份證號就行了，其他資料員工自己留底，自己保證與其他兄弟姐妹分攤的合約?
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2019-06-13
老師，我們公司籌建期沒有開票，也沒有收入，但是有進項發(fā)票，進項發(fā)票可以不認證嗎？留到有收入的時候認證抵扣，那我有進項稅的發(fā)票，到月底怎么做帳務(wù)處理
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2019-05-10
增值稅一般納稅人，資產(chǎn)表中應(yīng)交稅金-2700（進項稅1060+金稅全額抵扣720+920）,但以前納稅申報期末留底1060+全額抵扣820,我該怎么調(diào)整，3月份調(diào)賬，還是補報全額抵扣數(shù)據(jù)？
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2016-04-06
老師，我們是用的很老的那種用友軟件，去年的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的明細賬，我準備打印出來，2018年有余額結(jié)轉(zhuǎn)到2019年，但2019年沒有發(fā)生額的需要打印出來留底嗎
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2020-06-21
一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費用4000元，12月31日收到對方郵寄來的增值稅專用發(fā)票.沒有來得及去認證進項.現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷售費用，由于12月底沒有去認證進項。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，這筆進項稅額能留底嗎？
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2017-01-03
103資產(chǎn)總額:
九月底成立，十一月開始記賬
11月底0.09，12月底0.09
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2020-05-15
老師好，我們是購進農(nóng)產(chǎn)品稻谷，加工銷售大米，1、我弄不清楚庫存和留抵的關(guān)系 ，是不是：庫存減少，留抵也是減少的對應(yīng)關(guān)系？2、或許是，銷售的時候，結(jié)轉(zhuǎn)庫存，然后銷售會產(chǎn)生銷項稅，再看留抵有多少，留抵不夠，差額交稅，留抵有多，要做什么分錄？3、就是留抵多少，這次抵扣多少，還余多少留抵的分錄，分錄是怎么寫的？謝謝老師。
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2018-01-10
賬上的留底稅額和增值稅報表上的數(shù)據(jù)不一樣，找到原因發(fā)現(xiàn)以前月份的廣告費用的支付直接記入銷售費用，貸現(xiàn)金了。廣告費用的進項稅沒有，怎么調(diào)整
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2017-09-08
你好老師
請問那個年報中有個納稅總額
我有個賬戶，進項70萬，銷項50萬，留底20萬，我納稅總額就不填嗎
光實際繳納了個人所得稅5000多
我怎么填寫這個數(shù)？
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2021-01-29
增值稅一般納稅人 期末未交查補稅額39.72，我該怎樣把這個數(shù)據(jù)讓系統(tǒng)不再帶出來？同事把這個數(shù)據(jù)填寫到上期留底稅額—39.72元，感覺不太對 ，老師幫忙指點一下
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2019-04-23
客戶要求開具發(fā)票名稱我們沒有進項，開出去我們是不是要求繳納17%的稅，我們留底的其他材料的進項多，暫時交不了稅，這樣金三比對發(fā)票，最后會怎么樣？
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2017-02-16
老師，我們是自己生產(chǎn)自己銷售的茶葉企業(yè)，我賬上做了好多進項稅就抵扣認證好多進項稅，就沒留底的，賬上沒處理的，認證抵扣可以把里面有的全部勾選抵扣不
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2022-04-08
假如，本月申報上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項稅700，進項323，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄又該怎么寫
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2019-07-30
上一年度有一張已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票失控了，7月份到稅務(wù)局處理了，進項稅額10000元，6月份有留底稅額7000元，需要補交3000元增值稅，2000元滯納金，這個分錄該怎么做？
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2018-08-03
權(quán)威認證：安全聯(lián)盟認證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標識
全國公安機關(guān) 實名認證 雙軟認證
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