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一般納稅人的企業，填4月份納稅申報表時，如果四月份只有銷項稅額而沒有進項稅額，但是前期有進項稅額留底，那么本期進項稅額結構明細表還需要填嗎？
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2017-05-09
老師，2018年底資產負債表中未分配利潤7千元，2019年匯算清繳補繳了企業所得稅2萬元，這樣做分錄后，未分配利潤變成—13000元，這13000元可以留2019年扣所得稅嗎？
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2019-10-22
老師你好，發票是我方公司開具的，可是留底的記賬聯不小心弄不見了，發票聯和抵扣聯都寄給客戶了，客戶不配合將抵扣聯及發票聯復印給寄回,現在怎么辦啊
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2020-12-17
老師，建筑行業如果銷項稅額是5萬，預繳增值稅2萬，預繳附加稅2400，如果進項增值稅是3萬，那應交增值稅為0,2400的附加稅是不是就成了留底，我理解的對不
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2021-11-19
老師，您好！有一工程客戶需要要衛浴一批，客戶已付款，已開銷售發票。我們采購的貨已入庫，但發票要下個月才有。那么我的銷項稅可以用我瓷磚的留底稅扣款嗎？
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2023-03-16
以前的會計2016年時把一張普票當專票用了，做了進項23.77，導致賬上的進項用是比報稅留底的多這個數，我2017年賬上怎么調整這個數呢？應該怎么做會計分錄呢？
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2018-01-09
公司是生產手袋的，外發做版每款2個，（本公司提供材料（比喻皮革，五金，、、、）一個本公司留底，一個寄給客人，也等于是送給客人，對于這兩個版來說，應該要怎么做賬
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2017-01-19
留抵退稅這個月中退到公司帳上是這樣子做分錄嗎？收到時做1、2條分錄。這個月月底又開了發票，那計提增值稅、下月繳納增值稅怎么做分錄呢？請教老師，謝謝
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2022-10-08
增值稅，1到3?，繳納增值稅12萬元，和附加稅，還用了加計抵減326元。但4到12?，由于進項大于銷項稅額，最后形成留底30萬元。那我今年是不是多交12萬+326元的稅呢？
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2020-02-27
4月開始把進項和銷項余額轉應交稅費-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產負債表還在應交稅費提現，5月怎么就在資產負債表其他流動資產提現了
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2021-07-13
本月沒有開出銷售發票，也沒有進項票抵扣，那么本月有一張稅控系統發票可以入賬，然后再報表里做抵扣吧，這樣是不是在留底稅那就顯示這張票的數了呢
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2018-07-13
如果一個生產型企業，銷項稅額是180萬，進項稅額是140萬，上期留底稅額是22萬 ，免抵貨物應退稅額是18萬，那么它實際抵扣稅額是不是144萬？應納稅額是36萬啊？
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2019-01-16
一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費用4000元，12月31日收到對方郵寄來的增值稅專用發票.沒有來得及去認證進項.現在跨月又跨年了。那12月份發生的這筆銷售費用，由于12月底沒有去認證進項。那月末結轉增值稅時，這筆進項稅額能留底嗎？
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2017-01-03
103資產總額:
九月底成立，十一月開始記賬
11月底0.09，12月底0.09
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2020-05-15
老師：建筑施工企業，其中有一個一般計稅的項目，本月開具了工程收入發票，也取得了項目成本發票（專票），但是考慮到期末留底充足，應該怎么做才最佳？謝謝老師！
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2019-11-28
麻煩老師看下，我們家這個月收到的專票稅額是9692.19下個月初抵扣，然后加上我家留底的稅額，能扣抵扣60115.63的銷項稅額是吧？這樣的話我家是不是就不用交稅了
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2020-12-28
請問下老師，假如當月的銷項稅額是10000，進項稅只有兩張票稅額加起來是11000，正常都認證的話是有留底不用交增值稅了，如果我想交一兩千增值稅的話怎么操作呢
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2021-08-20
現在企業的進項票特別多，庫存也多,現在不是增量留底退稅嘛 ,我現在想要享受這個, 那我就把進項全部抵扣了，那這個和我的庫存就不符合了，有沒有關系
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2022-04-12
2018年底應交稅費應交增值稅出現借方余額，形成留抵稅額，在資產負債表上表現為其他流動資產借方余額，要怎么處理呢？后期這個其他流動資產余額一直都有
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2019-04-15
A公司去年每股收益為5元，每股發放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產為20元，負債總額為8000萬元，則該公司的資產負債率為？
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2016-10-18
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