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老師，小規(guī)模納稅人上個(gè)月去稅務(wù)局代開的專票金額錯(cuò)誤了，是直接去稅務(wù)局申請紅字發(fā)票么，預(yù)繳的稅額怎么辦，是申請退稅還是下個(gè)月申報(bào)增值稅能留底啊
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2018-12-16
我的銷項(xiàng)稅按132486.58元，已認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅120058.74元，要交12427.84的稅，可現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一張5147.39元銷項(xiàng)稅沒有作廢，我現(xiàn)在作廢掉，那進(jìn)項(xiàng)這邊是怎么處理的，進(jìn)項(xiàng)多了，是留底嗎？
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2017-03-29
我是生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè)，這個(gè)月有收到10月份76177.95元的退稅款，11月份沒有出口退稅，進(jìn)項(xiàng)231647.5元，銷項(xiàng)63961.75元，留底稅金209738.75元，請問最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是怎樣的？
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2018-12-17
去年12月進(jìn)項(xiàng)留底稅額3萬，今年1月銷項(xiàng)稅額2萬，無進(jìn)項(xiàng)，，不交增值稅 會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅2，對嗎
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2021-03-10
1.照理說11月份實(shí)際交的稅應(yīng)該是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是133876.33而她交的卻是121057.3
2.如有上月留底，應(yīng)在哪里查看？
3.每月計(jì)提的稅金及附加是以什么為基數(shù)算出來的？
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2020-03-09
受疫情影響，我司是綠化養(yǎng)護(hù)企業(yè)，二月開票的時(shí)候，農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票沒有取得，三月初取得的，請問我這個(gè)是可以直接抵扣二月的增值稅嗎，還是要去大廳辦理留底抵欠
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2020-03-04
請教一下老師，我單位是一般納稅人，賬面有庫存商品500多萬，但實(shí)際確沒有了，進(jìn)項(xiàng)留底還不少，想把庫存銷掉，能做無票收入500萬嗎？有沒有稅收風(fēng)險(xiǎn)？謝謝老師！
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2020-05-02
請問，1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里？蓋哪一聯(lián)次？2.我這個(gè)月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
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2019-10-11
A公司去年每股收益為5元，每股發(fā)放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產(chǎn)為20元，負(fù)債總額為8000萬元，則該公司的資產(chǎn)負(fù)債率為？
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2019-10-07
12月份收到供應(yīng)商11月底開具的專票，到時(shí)貨物要年后才能到，這個(gè)發(fā)票能留到收到貨物時(shí)再入賬嗎？貨款也是老板代付的簽了三方協(xié)議。沒在賬上反應(yīng)的
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2014-10-16
你好，像我們一個(gè)月公司發(fā)放工資是4000元。但是實(shí)際上我們是8000元一個(gè)月。每個(gè)月剩下的4000元留在年底發(fā)。就是4萬8 這個(gè)錢我該以什么形式發(fā)放，盡量不交個(gè)稅。
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2022-01-19
老師，之前我們公司是給代理做賬的，現(xiàn)在收回來，庫存商品那里有很多庫存，應(yīng)該是之前沒開票出去的，4月份留底稅已經(jīng)退稅了，那那些賬面的庫存我該怎么處理？
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2023-03-06
老師，如果我公司第四季度盈利而全年累計(jì)是虧損的，是否需要預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅，如果需要，年終匯算清繳后是否可以退稅？還是留底以后年度抵免所得稅？
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2016-01-29
我們公司是小規(guī)模納稅人，下個(gè)月要納稅申報(bào)了，如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
我們公司既有簡易征收又有一般納稅的計(jì)算的，繳納增值稅時(shí)，只需繳納簡易征收的增值稅，一般計(jì)稅的，有留底稅抵扣，請問這樣的情況是該如何做分錄啊
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2017-10-14
您好我公司是一般納稅人，上月有留底退稅額，退到了1筆5萬元，分錄如何處理。第二件事，報(bào)本月增值稅有繳納增值稅，但附加稅給抵扣了，會(huì)計(jì)分錄要處理嗎？
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2022-04-06
老師 我們是一個(gè)生產(chǎn)行企業(yè) 如果本月的銷售少 本月生產(chǎn)的成品多領(lǐng)的原材料多 可以不抵扣那么多進(jìn)項(xiàng)票嗎？如果進(jìn)項(xiàng)票留底 交稅不連貫 后期貸款批的就少
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2022-06-14
2017年6月公司辦理的一般納稅人稅務(wù)登記，實(shí)際啟用一般納稅人資格是7月份，那么6月份發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)還能認(rèn)證留底嗎。7月份還未去認(rèn)證過6月份的。
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2017-07-12
老師 這個(gè)月銷項(xiàng)開了15萬 上月進(jìn)項(xiàng)留底18萬，月末 需要進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么做分錄？
借 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅15萬
貸 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 18萬
對嗎？有沒有漏的？
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2021-09-27
老師：剛收一家新公司記賬，公司去開戶，開戶行要留聯(lián)系人，公司留了我的號碼，銀行業(yè)務(wù)不是應(yīng)該留現(xiàn)金會(huì)計(jì)的嗎？
1/2000
2020-01-03
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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