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16-17年有些項目按計量款的千分之二附征了企業所得稅，因公司以前年度虧損不需要交企業所得稅，未用當期所得稅費用，18年國地稅合并對原先項目所在地稅局附征的千分之二所得稅進行退稅，這個要怎么處理？
1/605
2019-02-24
老師，請教一下，5月份，我做，借 所得稅費用 待 應稅所得稅，。這個做錯了，所得稅是去年匯算清繳的所得稅，5月份結帳了，我現在在7月份，做，借，以前年度損益 代所得稅費用 借，利潤分配，代以前年度， 這樣可以嗎。因為5月份已結帳了，去年的所得稅影響5月份的利潤了，我在7月份把去年所得稅，放到，借利潤分配 這樣可以嗎，
1/197
2023-03-02
關于無形資產 的企業所得稅
老師我理解的是計入費用的加計扣除75% 然后用(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅，計入成本的加計扣除175%，
那么無形資產的計稅基礎=賬面價值*175% 這個目的是干嘛 入了成本了 成本*175%形成的計稅基礎跟企業所得稅什么關系 企業所得稅不(利潤-費用加計75%)*25%=所得稅嘛 根本175%什么關系
1/5140
2020-06-10
你好，老師。我們企業所得稅是查賬的 按利潤總額的25% 我這季度收入79600 成本30000 費用31000 那所得稅是多少呢
1/401
2016-12-12
十二月新成立的公司建筑工程公司。報稅時的企業所得稅月（季）度預繳納稅申請表。季初資產總額怎么填？沒有業務、收入和費用。
1/317
2020-01-09
企業所得稅不是5月匯算清繳嗎？為什么有的企業項目上的費用票要12月底交到財務哪里呢？
1/550
2018-12-25
17.18年調整出來的費用，放在待攤費用，21年紅字沖銷企業所得稅可以稅前扣除嗎？還在5年彌補虧損
1/182
2021-06-18
老師，去年有部門費用未掛導致企業所得稅多交，可是匯算清繳后實際比計提的又多了，這個該怎么平？
6/139
2021-07-05
匯算清繳時填的財務年報是含清繳后的數據嗎？比如我預提費用到匯算時還沒收到票，要調整費用，補交所得稅
1/567
2018-04-11
收據是可以作為費用做賬的是嗎？只不過到最近繳納所得稅時做納稅調增是嗎
1/678
2018-07-09
上個月的普票費用能在這個月企業所得稅稅前扣除嗎？老師
2/363
2022-01-15
老師提現發工資金額大，現金支票寫差旅費是不是不會被稅務查？還有避免交個稅發工資剛好卡在點上，那剩下的工資部分以白條做成費用，但是這部分費用稅前不能扣除，這部分年底稅算清繳交的企業所得稅就多啊？可是老師說的這句話我沒懂？
1/886
2016-08-23
報季報企業所得稅，營業成本欄填入的是賬上成本與費用總合嗎
4/415
2019-05-23
老師，問一下，查賬檢查出費用少記了，但是已經預繳完第4季度所得稅，就不能反結賬改利潤表了吧
1/554
2016-01-14
申報企業所得稅填寫營業成本那一欄是將成本+費用+-營業利潤的數據總和是嗎？
1/575
2019-04-08
公司預計3季度要交企業所得稅了，有什么方法降低稅收嗎? 預提費用這個會計科目新準則不允許使用了
1/665
2018-08-07
為什么應交所得稅直接用收入減費用乘0.25
，但是另一個公式用利潤總額乘0.25呢
1/608
2019-07-08
老師，利潤總額484000，享受小微企業政策，所得稅費用多少？
1/328
2021-04-14
老師 請問老師企業所得稅表中的營業成本，填的數是哪個？包括費用嗎？
1/512
2018-10-17
請問下就是我公司需要退企業所得稅2千多塊錢，不打算退了，但是以前年度可彌補虧損有42萬多，我需要把以前的虧損都彌補完才能在增加費用調增嗎？
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2021-07-02
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