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我公司每個月有這樣一個業務：收上級部門經費100萬，用于支付工資60萬，公積金15萬，社保20萬，個稅500元，崗位津貼2000元。
我是這樣做分錄的：：收經費：借 其他應付款-上級 100萬；；貸 銀行存款 100萬
支付時：借 應付職工薪酬-工資 60萬； 應付職工薪酬-公積金 15萬； 應付職工薪酬-社保 20萬；應付職工薪酬-個稅 500元；應付職工薪酬-崗位津貼 2000元
貸 銀行存款 952500元
計提：借 管理費用 952500元；貸 應付職工薪酬952500元
現在我發現 其他應付款 科目 是有借方 沒有貸方。實際應付職工薪酬科目走的金額都是其他應付款金額。我應該怎么改
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2021-07-27
一般納稅人福利費要通過應付職工薪酬過渡，如果年初有2個月直接是：管理費用-福利費20000，銀行存款20000，這樣要補計提分錄嗎？不補有什么影響嗎？
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2020-10-27
老師好，福利費做帳是借：管理費用一福利費，貸：應付職工薪酬一福利費。還是直接貸方：銀行存款或其他應付款？
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2021-04-07
購入幼鴨，養成蛋鴨產蛋的帳務怎么做？購入幼鴨時：借 生產性生物資產
貸 銀行存款
那領料時應該入什么科目，發生的人工入生產成本還是入管理費用？
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2020-04-16
請問員工自費多承擔的的社保分錄怎么做？舉例子吧管理費用-工資 5000 貸其他應付-社保500 應付職工薪酬4500 ，支付工資借應付職工4500 貸銀行4500
支付計提社保。借管理費用社保400 其他應付款-社保400（按社保系統明細） 貸銀行存款800 那么還有其他應付-社保的100做到哪里？？
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2024-10-16
登錄自然人稅收管理客戶端時出現 請求參數非法 djxh為空
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2020-02-15
2為什么不對，不是按我國法律成立管理機構也不在境內
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2019-02-24
登錄自然人稅收管理客戶端時出現 請求參數非法 djxh為空
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2019-10-09
在成本管理中錄入其他費用后看不到列表，沒辦法修改了
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2019-09-21
老師我法人名字的手機通訊費發票可以計入管理費用嗎
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2019-08-29
會計管理辦法中規定會計憑證等資料的保存期限是多久？
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2023-03-15
請問2021中級財務管理 資金需要量 因素法 公式是不是變了?
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2021-05-07
管理費用三月份以前的沒有明細，現在怎么補，有什么方法
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2017-09-04
第七章 稅收征收管理法律制度怎么哪一個直播課都沒有。。。
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2019-10-06
現金管理辦法現在取消了嗎？現金賬戶余額可以十幾萬嗎？
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2019-08-02
金額不大，可以用直接轉銷法嘛，借:管理費用，貸:其他應收款
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2018-02-01
金蝶軟件管理費用我做到貸方，這樣做法時賬務有影響嗎？
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2018-11-29
老師，想注冊個企業管理公司，范圍有營銷策劃，稅務代理，資質代辦啥的，要咋選擇呢
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2020-03-19
老師，請問籌建期發生的小金額的費用，比如刻章，銀行開戶費，以及一些辦公用品的采購，直接計入管理費用-開辦費，大金額的裝修費計入長期待攤費用-開辦費，留著以后營業期按照3年來攤銷 令工資 福利費，招待費，不進攤銷可以嗎
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2019-08-27
老師 我在收上級單位工資經費時，記 借 銀行存款 貸 其他應付款-xx單位，在支付時記 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 計提 借 管理費用 貸 銀行存款，這樣對嗎
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2021-02-22
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