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你好，老師，財(cái)務(wù)報(bào)表第一季度，有個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有填，就是所得稅費(fèi)用，所以這個(gè)季度應(yīng)該填所有的吧，如果我只填本月金額，那本年累計(jì)金額就不對(duì)了
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2021-07-14
公司是小微企業(yè)，上個(gè)季度的企業(yè)所得稅和印花稅都多計(jì)提了，在利潤(rùn)表中也都按照計(jì)提的填寫了，這個(gè)季度怎么寫分錄，把賬目做平，（由于上個(gè)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅報(bào)表是A類，這次申請(qǐng)改過(guò)來(lái)了是B類
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2019-07-12
第一季度交過(guò)2萬(wàn)所得稅了，這2萬(wàn)當(dāng)做當(dāng)期費(fèi)用進(jìn)入了本年利潤(rùn)核算，第二季度時(shí)，本年利潤(rùn)為80萬(wàn)，（這里面已經(jīng)減了這2萬(wàn)了），如果不減是42萬(wàn)，那么第二季度算企業(yè)所得稅時(shí)，是按42萬(wàn)算呢？還是40萬(wàn)算呢？
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2019-01-15
沖減以前年度多提所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。 老師這個(gè)是多繳所得稅做的處理嗎？ 下個(gè)季度企業(yè)產(chǎn)生稅抵扣會(huì)計(jì)分錄還是計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2017-06-01
第一季度營(yíng)利，彌補(bǔ)以前年度虧損的，季度企業(yè)所得稅怎么申報(bào)？彌補(bǔ)的數(shù)字在哪欄填寫呢？會(huì)計(jì)分錄當(dāng)月做還是年未做？
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2020-04-14
老師，第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，季末數(shù)填12月利潤(rùn)表本年累計(jì)還是本月金額
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2022-01-15
個(gè)體工商戶的申報(bào)季度經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅可以享受專項(xiàng)附加扣除嗎
1/1035
2022-04-07
第4季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅要不要進(jìn)所得稅費(fèi)用科目？會(huì)計(jì)分錄怎么做
1/2070
2019-03-05
企業(yè)所得稅1/2季度都預(yù)繳了但是2個(gè)季度都沒(méi)有減去已繳納的金額。是不是繳多了？現(xiàn)在第三季度我可以把已繳納的數(shù)減去嗎？比如第三季度納稅數(shù)為3.4萬(wàn)，1/2季度已經(jīng)繳納了2萬(wàn)多，這次是不是可以用3.4-2萬(wàn)啊？
1/1011
2018-10-02
二季度申報(bào)所得稅時(shí)，彌補(bǔ)了以前年度虧損，是不是需要做會(huì)計(jì)分錄，怎么做？因?yàn)橘~務(wù)上計(jì)提了所得稅，需交所得稅的，財(cái)務(wù)報(bào)表也體現(xiàn)出需交所得稅的，而實(shí)際是沒(méi)有交所得稅，應(yīng)該怎么處理
1/1456
2018-07-23
小規(guī)模教育公司，上一年度虧損，本季度盈利，企業(yè)所得稅怎樣填報(bào)，利潤(rùn)總額是按照本季利潤(rùn)表填寫，還是減去以前年度虧損得出的數(shù)，公司開(kāi)業(yè)快兩年了
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2019-04-03
上一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳有問(wèn)題怎么調(diào)整...應(yīng)該和這三月利潤(rùn)表的合計(jì)數(shù)一樣的麼？前三季度累計(jì)合計(jì)倒擠第三季度？
1/473
2017-10-17
公司2018年2季度預(yù)交了所得稅，到年底又出現(xiàn)虧損，2019年1季度又盈利，那2019年1季度可以用2018年多預(yù)交的稅額抵嗎
2/1251
2019-03-28
公司二季度有盈利，申報(bào)所得稅時(shí)按小微企業(yè)的優(yōu)惠政策減免了部分所得稅，這第三季度虧損了，利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，申報(bào)所得稅時(shí)，這個(gè)減免的所得稅額在“本期金額”中自動(dòng)生成了？
1/955
2017-10-19
老師好，如果2022年一月交2021年第四季度企業(yè)所得稅12000元，但是在2021年12月忘了計(jì)提所得稅，在2022年怎么做這筆12000呢？
3/157
2022-10-14
老師，我2020年的所得稅是2021年1月交的，也是在2021年1月計(jì)提 的，現(xiàn)在我報(bào)2021年1季度所得稅，本年實(shí)際已繳納所得稅額這里要不要填1月交的去年的所得稅金額 ，如果不填就與利潤(rùn)表不相符了。謝謝老師
4/739
2021-04-19
老師，你好。請(qǐng)問(wèn)一季度企業(yè)所得稅填寫申報(bào)表時(shí)，所得稅費(fèi)用怎么沒(méi)有欄次可以填寫進(jìn)去，這樣豈不是多交企業(yè)所得稅嗎
4/157
2023-04-14
10月繳納第三季度所得稅后當(dāng)月發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)不需繳企業(yè)所得稅，但企業(yè)所得稅稅款本月未退回，那么怎么做賬，就是繳納企業(yè)所得稅（已經(jīng)繳稅了，繳稅后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)更正申報(bào)，資料已經(jīng)寄到稅務(wù)局了，但退回的企業(yè)所得稅目前還未到賬，估計(jì)11月中旬到賬）
3/572
2022-11-01
老師：今天我修改了12月的賬，還要修改已申報(bào)的4季度企業(yè)所得稅報(bào)表嗎
1/1098
2022-02-14
求金稅盤取得，扣稅分錄
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2016-08-10
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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