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老師好，我這個月需要繳納的增值稅是銷項-進項-上期留底-金稅盤抵減。那我申報這個月增值稅附加稅的時候是用上邊的金額申報，還是用銷項減進項的余額申報？
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2019-05-06
#我們2月份開了一張票稅額是5752.21 現在我有進項發票稅額都是1萬多的 如果我勾選了抵扣那么多余的稅款是不是可以用于下期的留底？那么分錄該怎么做？#
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2020-03-10
剛接手一家公司，他們用輝煌版本的管家婆，可是不懂怎么生成報表，應收應付也只能查輔助往來輔助余額表，應交稅費下面設置了銷項稅，進項稅，留底稅，轉出多交增值稅，減免稅，未交增值稅，等等，九月份的科目余額表上這幾個科目都有余額，我有些蒙蔽了，這些科目到底哪些月底沒有余額的呢？還沒有這可科目有什么鉤稽關系呢？月底又怎么結轉這些科目呢？
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2018-10-16
到底是每月還是年底結轉
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2020-04-12
之前代賬公司做的賬，現在發票應交增值稅科目和納稅申報的期末留底金額對不上，怎么去調整了啊？能發現的問題都調整了，身下還差幾千不知道怎么調整了了
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2017-09-07
建筑安裝行業進行了異地預繳2%稅金，年末稅負未達到，但留底稅金加預繳稅金之和大于了本月銷項稅額，預繳稅金部分可以不用抵扣完嗎？因為本月想交稅
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2018-12-27
老師一般納稅人銷項稅比如80，有前期留底進項稅30，銀行付款50，編制會計分錄是是不是進項稅在貸方體現了了？謝謝
很久不做一般納稅人了不知道怎么做了
1/212
2020-12-24
這個月需繳納增值稅，平常都不做進項留底的增值稅統計，這個月可以直接做成借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）嗎
1/434
2017-06-05
我們是申請的通用機打發票，只有一聯，我們在開發票的時候，是先放一張進去打印，打印好之后給客戶，然后再放一張新的通用機打發票進去重打，留底做賬嗎
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2018-03-23
老師，請問，公司目前四月份是小規模，五月和六月是一般納稅人，七月又變成小規模了，請問如果六月份可以有進項留底嗎？因為公司屋里今年也會變成一般納稅人。
1/427
2019-06-01
老師，小規模納稅人上個月去稅務局代開的專票金額錯誤了，是直接去稅務局申請紅字發票么，預繳的稅額怎么辦，是申請退稅還是下個月申報增值稅能留底啊
1/785
2018-12-16
我的銷項稅按132486.58元，已認證了的進項稅120058.74元，要交12427.84的稅，可現在發現有一張5147.39元銷項稅沒有作廢，我現在作廢掉，那進項這邊是怎么處理的，進項多了，是留底嗎？
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2017-03-29
我是生產型進出口企業，這個月有收到10月份76177.95元的退稅款，11月份沒有出口退稅，進項231647.5元，銷項63961.75元，留底稅金209738.75元，請問最后結轉增值稅的分錄是怎樣的？
2/488
2018-12-17
去年12月進項留底稅額3萬，今年1月銷項稅額2萬，無進項，，不交增值稅 會計分錄：借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）2 貸：應交稅費-轉出未交增值稅2，對嗎
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2021-03-10
1.照理說11月份實際交的稅應該是銷項減去進項應該是133876.33而她交的卻是121057.3
2.如有上月留底，應在哪里查看？
3.每月計提的稅金及附加是以什么為基數算出來的？
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2020-03-09
受疫情影響，我司是綠化養護企業，二月開票的時候，農產品發票沒有取得，三月初取得的，請問我這個是可以直接抵扣二月的增值稅嗎，還是要去大廳辦理留底抵欠
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2020-03-04
請教一下老師，我單位是一般納稅人，賬面有庫存商品500多萬，但實際確沒有了，進項留底還不少，想把庫存銷掉，能做無票收入500萬嗎？有沒有稅收風險？謝謝老師！
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2020-05-02
請問，1.發票作廢蓋的作廢章是蓋在發票哪里？蓋哪一聯次？2.我這個月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
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2019-10-11
A公司去年每股收益為5元，每股發放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產為20元，負債總額為8000萬元，則該公司的資產負債率為？
1/2803
2019-10-07
12月份收到供應商11月底開具的專票，到時貨物要年后才能到，這個發票能留到收到貨物時再入賬嗎？貨款也是老板代付的簽了三方協議。沒在賬上反應的
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2014-10-16
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