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老師一般納稅人銷項稅比如80，有前期留底進項稅30，銀行付款50，編制會計分錄是是不是進項稅在貸方體現了了？謝謝
很久不做一般納稅人了不知道怎么做了
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2020-12-24
這個月需繳納增值稅，平常都不做進項留底的增值稅統計，這個月可以直接做成借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）嗎
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2017-06-05
我們是申請的通用機打發票，只有一聯，我們在開發票的時候，是先放一張進去打印，打印好之后給客戶，然后再放一張新的通用機打發票進去重打，留底做賬嗎
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2018-03-23
老師，請問，公司目前四月份是小規模，五月和六月是一般納稅人，七月又變成小規模了，請問如果六月份可以有進項留底嗎？因為公司屋里今年也會變成一般納稅人。
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2019-06-01
老師，小規模納稅人上個月去稅務局代開的專票金額錯誤了，是直接去稅務局申請紅字發票么，預繳的稅額怎么辦，是申請退稅還是下個月申報增值稅能留底啊
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2018-12-16
我的銷項稅按132486.58元，已認證了的進項稅120058.74元，要交12427.84的稅，可現在發現有一張5147.39元銷項稅沒有作廢，我現在作廢掉，那進項這邊是怎么處理的，進項多了，是留底嗎？
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2017-03-29
我是生產型進出口企業，這個月有收到10月份76177.95元的退稅款，11月份沒有出口退稅，進項231647.5元，銷項63961.75元，留底稅金209738.75元，請問最后結轉增值稅的分錄是怎樣的？
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2018-12-17
去年12月進項留底稅額3萬，今年1月銷項稅額2萬，無進項，，不交增值稅 會計分錄：借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）2 貸：應交稅費-轉出未交增值稅2，對嗎
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2021-03-10
1.照理說11月份實際交的稅應該是銷項減去進項應該是133876.33而她交的卻是121057.3
2.如有上月留底，應在哪里查看？
3.每月計提的稅金及附加是以什么為基數算出來的？
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2020-03-09
受疫情影響，我司是綠化養護企業，二月開票的時候，農產品發票沒有取得，三月初取得的，請問我這個是可以直接抵扣二月的增值稅嗎，還是要去大廳辦理留底抵欠
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2020-03-04
請教一下老師，我單位是一般納稅人，賬面有庫存商品500多萬，但實際確沒有了，進項留底還不少，想把庫存銷掉，能做無票收入500萬嗎？有沒有稅收風險？謝謝老師！
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2020-05-02
請問，1.發票作廢蓋的作廢章是蓋在發票哪里？蓋哪一聯次？2.我這個月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
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2019-10-11
A公司去年每股收益為5元，每股發放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產為20元，負債總額為8000萬元，則該公司的資產負債率為？
1/2803
2019-10-07
12月份收到供應商11月底開具的專票，到時貨物要年后才能到，這個發票能留到收到貨物時再入賬嗎？貨款也是老板代付的簽了三方協議。沒在賬上反應的
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2014-10-16
你好，像我們一個月公司發放工資是4000元。但是實際上我們是8000元一個月。每個月剩下的4000元留在年底發。就是4萬8 這個錢我該以什么形式發放，盡量不交個稅。
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2022-01-19
老師，之前我們公司是給代理做賬的，現在收回來，庫存商品那里有很多庫存，應該是之前沒開票出去的，4月份留底稅已經退稅了，那那些賬面的庫存我該怎么處理？
1/307
2023-03-06
我們公司是小規模納稅人，下個月要納稅申報了，如果12月底應交稅費未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
3/826
2016-12-02
老師，如果我公司第四季度盈利而全年累計是虧損的，是否需要預繳第四季度企業所得稅，如果需要，年終匯算清繳后是否可以退稅？還是留底以后年度抵免所得稅？
1/1013
2016-01-29
我們公司既有簡易征收又有一般納稅的計算的，繳納增值稅時，只需繳納簡易征收的增值稅，一般計稅的，有留底稅抵扣，請問這樣的情況是該如何做分錄啊
1/2679
2017-10-14
您好我公司是一般納稅人，上月有留底退稅額，退到了1筆5萬元，分錄如何處理。第二件事，報本月增值稅有繳納增值稅，但附加稅給抵扣了，會計分錄要處理嗎？
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2022-04-06
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