;)
受疫情影響，我司是綠化養(yǎng)護(hù)企業(yè)，二月開票的時候，農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票沒有取得，三月初取得的，請問我這個是可以直接抵扣二月的增值稅嗎，還是要去大廳辦理留底抵欠
1/811
2020-03-04
請教一下老師，我單位是一般納稅人，賬面有庫存商品500多萬，但實際確沒有了，進(jìn)項留底還不少，想把庫存銷掉，能做無票收入500萬嗎？有沒有稅收風(fēng)險？謝謝老師！
4/1874
2020-05-02
請問，1.發(fā)票作廢蓋的作廢章是蓋在發(fā)票哪里？蓋哪一聯(lián)次？2.我這個月有留底不用交增值稅，這是我做的分錄，但是余額表里轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額怎么辦？急！
8/3867
2019-10-11
A公司去年每股收益為5元，每股發(fā)放股利3元，留存收益在過去一年中增加了1000萬元。年底每股凈資產(chǎn)為20元，負(fù)債總額為8000萬元，則該公司的資產(chǎn)負(fù)債率為？
1/2803
2019-10-07
12月份收到供應(yīng)商11月底開具的專票，到時貨物要年后才能到，這個發(fā)票能留到收到貨物時再入賬嗎？貨款也是老板代付的簽了三方協(xié)議。沒在賬上反應(yīng)的
1/979
2014-10-16
你好，像我們一個月公司發(fā)放工資是4000元。但是實際上我們是8000元一個月。每個月剩下的4000元留在年底發(fā)。就是4萬8 這個錢我該以什么形式發(fā)放，盡量不交個稅。
1/652
2022-01-19
老師，之前我們公司是給代理做賬的，現(xiàn)在收回來，庫存商品那里有很多庫存，應(yīng)該是之前沒開票出去的，4月份留底稅已經(jīng)退稅了，那那些賬面的庫存我該怎么處理？
1/307
2023-03-06
我們公司是小規(guī)模納稅人，下個月要納稅申報了，如果12月底應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
3/826
2016-12-02
老師，如果我公司第四季度盈利而全年累計是虧損的，是否需要預(yù)繳第四季度企業(yè)所得稅，如果需要，年終匯算清繳后是否可以退稅？還是留底以后年度抵免所得稅？
1/1013
2016-01-29
我們公司既有簡易征收又有一般納稅的計算的，繳納增值稅時，只需繳納簡易征收的增值稅，一般計稅的，有留底稅抵扣，請問這樣的情況是該如何做分錄啊
1/2679
2017-10-14
您好我公司是一般納稅人，上月有留底退稅額，退到了1筆5萬元，分錄如何處理。第二件事，報本月增值稅有繳納增值稅，但附加稅給抵扣了，會計分錄要處理嗎？
5/368
2022-04-06
2017年6月公司辦理的一般納稅人稅務(wù)登記，實際啟用一般納稅人資格是7月份，那么6月份發(fā)生的增值稅進(jìn)項還能認(rèn)證留底嗎。7月份還未去認(rèn)證過6月份的。
1/724
2017-07-12
老師 我們是一個生產(chǎn)行企業(yè) 如果本月的銷售少 本月生產(chǎn)的成品多領(lǐng)的原材料多 可以不抵扣那么多進(jìn)項票嗎？如果進(jìn)項票留底 交稅不連貫 后期貸款批的就少
1/757
2022-06-14
老師 這個月銷項開了15萬 上月進(jìn)項留底18萬，月末 需要進(jìn)項稅和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎？怎么做分錄？
借 應(yīng)交增值稅 銷項稅15萬
貸 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅 18萬
對嗎？有沒有漏的？
3/1155
2021-09-27
老師，我想把18年11月的一筆工程結(jié)算轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入，因為我是19年3月底到的單位，接受以后就沒有用工程結(jié)算科目，老會計留下了這一筆帳，應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)。
1/350
2019-07-29
我要給客戶開增值稅發(fā)票，是模塊，采購廠家下個月才能把模塊的發(fā)票開給我，我現(xiàn)在有一些留底，不用交稅，請問我可以開具模塊么，是否要交稅？
賬務(wù)應(yīng)該怎么做？
1/386
2017-11-18
老師，你好！我公司目前項目為簡易征收，增值稅進(jìn)項（比如辦公用品、利息費(fèi)用、原材料等）可不可以先做進(jìn)項稅額，當(dāng)期肯定不能抵扣，先做留底稅，等一般計稅時在抵扣。
3/641
2016-12-12
10月份假設(shè)有留底稅額1000元，我們11月份銷項減去進(jìn)項＝2000元。那我11月份結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是2000―1000元＝1000元。那我11月份計提稅金的時候按照1000元計提還是2000元計提那
1/301
2018-12-25
借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 2 ，這個做借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底
老師請問最后二部是做在哪一步后面？
2/523
2020-07-09
即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%，如果當(dāng)期留底很多，應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，那軟件產(chǎn)品就不能享受超過3%部分的退稅了嗎？
1/1353
2018-11-26
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機(jī)關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)許可 請勿轉(zhuǎn)載 會計學(xué)堂僅提供會計學(xué)堂相關(guān)教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經(jīng)營許可證 廣播電視節(jié)目經(jīng)營制作許可證
