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你好，不是輔導期的一般納稅企業在轉出待抵扣稅金（稅控盤280元）的時候要轉到進項稅額嗎？還是直接減去未交增值稅？
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2019-04-24
老師，我單位銷項有一般計稅，簡易計稅，和免稅項目，應交稅費_未交增值稅賬面，有外地預交增值稅也在這個科目核算，其中做過增值稅進項稅額轉出，增值稅主表留底稅額與賬面為什么不一樣啊
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2019-08-30
6月福利費進項稅額轉出，做的會計分錄是借:管理費用_福利費，貸:應交稅費_增/進項稅額轉出，月末結轉的時候，借:應交稅費_增/進項稅額轉出，貸:應交稅費_未交增值稅，但是我6月進項票夠多，不需要繳納增值稅，然后發現未交增值稅在貸方，就是這個轉出的金額，是不是做錯了
1/1572
2018-07-20
上個月應交18961.15的增值稅，轉出未交增值稅也計提了18961.15，但是這個月只交17944.25的稅，減免了1016.9的稅款，我這個月要咋個做這1016.9的憑證呢？
1/626
2018-11-01
做已認證完的進項稅額轉出，本月不用交增值稅如，一步:借庫存商品5 貸應交稅費 增值稅 轉出進項稅額 5二步:借主營業務成本5 貸庫存5 三步借應交稅費 增值稅 轉出進項稅額 貸應交稅費 未交增值稅 這樣做對嗎，
1/594
2018-08-06
老師請問如圖圈出來的部分是代表我還需要交的增值稅還是說本月未抵扣完的增值稅？
5/115
2024-02-19
老師，應交稅費——末交增值稅與應交增值稅——應交增值稅-轉出末交增值稅這科目是借增貸減還是借減貸增？
2/1339
2016-12-13
增值稅未申報或未比對
3/497
2020-07-01
增值稅未申報或未對比
1/248
2022-01-07
增值稅未申報或未對比
1/270
2022-07-10
增值稅未申報或未比對
1/505
2020-07-05
增值稅未申報或未對比
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2021-11-12
將預付款100萬，轉入長期待攤費用，按60個月來攤，分錄點做
1/1302
2017-12-21
老師，我對這道題不是很懂，因為都是借方都是進項稅，貸方有一筆進項稅轉出···為何最后是變成未交增值稅呢···不是要用來抵扣的嗎
1/609
2016-08-15
一般納稅人：1、銷項100-進項60=40，40要轉到未交增值稅，轉的這個過程起什么作用，為什么不能直接留在此帳頁上，帳頁就寫貸40？ 2、如果銷項60-進項100=-40，進項需不需要轉出，還是不用，就留在此帳頁上，余額為借40
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2017-11-16
我們是小規模7月份代開一張專用發票197291，稅款已經繳納 附加稅也在8月份申報的時候扣款了 。8月份自開普票6600，稅額192.23，稅局代開專票96696，稅款已扣。8月份的 附加稅未計提，9月份自開普票89054，自開 的普票都未交增值稅和未計提 附加稅，8月和9月的稅款怎么處理呢 怎么來做分錄呢
1/834
2017-10-18
老師好，2019年納稅總額在做賬軟件里怎么查找？比如繳納的增值稅，我按未交增值稅借方本年累計數據嗎？
2/721
2020-06-12
老師，關于增值稅的分錄，我單位軟件產品享受即征即退，當月一般項目有留抵稅額，軟件部分要交增值稅（及城建稅等），分錄該如何體現未交增值稅的兩部分（一般項目的借方留抵稅額，貸方即征即退）？
4/1550
2020-11-03
老師：您好！想請教您一個問題。我們的公司是一般納稅人。外賬上的進項稅比內賬上多14000元。我內賬上結轉未交增值稅怎么樣做到和外賬一致。意思是我內賬上應交的增值稅和外賬上應該增值稅怎樣做平。因為銀行扣稅的金額是同一個數嘛。
進項稅多產生的原因有二個：一是有住宿票是內賬不用報銷的用來沖費用的，二是固定資產內賬上沒把進項稅分出來。
2/895
2021-09-30
老師好，想咨詢一下我是小規模企業，去年之前結轉過來的數據未交增值稅借方余額0.04，減免稅額借方余額280，這個要是調整怎么做分錄呢，
1/514
2019-10-09
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