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上個季度是84000元的利潤總額 沒有成本也沒有費用，所以想做些勞務報酬來抵企業所得稅 那么得需要多少人然后給這些人分配多錢勞務費才能使企業所得稅跟勞務報酬都不交稅？
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2019-01-11
老師，現在我鉤稽關系，（資產負債表期末未分配利潤-資產負債表年初未分配利潤-利潤表的本年凈利潤）有差額？可能是什么原因導致的。
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2023-03-23
老師匯算清繳做了之后退的企業所得稅稅怎么賬務處理？
不能做1、借銀行存款貸應交稅費企業所得稅，2、借應交稅費企業所得稅貸未分配利潤？那這l倆賬務處理區別有什么呢
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2023-06-12
月度利潤表上的累計凈利潤數據一定等于季度所得稅報表本期利潤總額的數據嗎？
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2017-07-03
老師，我這個是季度所得稅報表，第3列填的是一個月的折舊額還是這個季度的呢？，第4列這個值，享受一次性扣除的話，填的是原值，還是原值減去已計提折舊的金額呢
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2022-04-20
9月末本年利潤虧損30萬，10月末本年利潤35萬，11月份盈利20萬，那么報12月份季度所得稅報表需要交稅嗎？
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2018-12-07
19年第三季度所得稅報表填了第十四行（實際不該填）， 導致第三季度少交稅100多萬，年底匯算清繳的時候季報的第十四行的數系統自動生成到了年報第32行，實際上我們沒交那么多稅，是季報填錯導致生成到年報的，我現在去稅務局更改季度報表 用先把季度100多萬稅補上，在辦里年報的退稅嗎，年報是虧損的
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2020-07-23
老師好！您有財務報表和季度企業所得稅報表嗎？是否能提供下呢？謝謝！
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2020-07-27
老師，您好。我再填第一季度所得稅報表時，沒注意資產總額要填以萬元為單位的，我是按原數填的，導致后期一直不是小微企業，這個需要去稅務所改嗎，下一年會延續這個情況嗎，我公司今年無利潤無需交所得稅
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2019-11-12
老師您好，我們收到的高新補助是填免稅收入里么？季度所得稅報表
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2020-07-08
資料：某企業 2×19年7月生產甲、乙兩種產品，兩種產品共同耗用C材料24000元，本月兩種產品的凈重量分別為5000kg、3000kg。該企業采用重量比例分配法。原材料領用匯總表如表1-1所示。
請編制本月分配材料費用的會計分錄。
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2022-06-06
想請問老師這個季度所得稅申報表中的季初資產和季末資產是資產負債表的期末資產合計數嗎？還有從業人數是當月在職的人數嗎？
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2019-07-23
7.主觀題 (18分)
甲建筑施工企業結轉計算2017年利潤。2017年營業利潤為3115萬元，財產清查過程中發現一臺賬外設備，重置市場價值為15萬元，原因未查明，經過批準處理為營業外收入（4分）；該建筑施工企業2016年發生虧損50萬元，適用所得稅稅率為25%（4分）；將本年利潤轉入“利潤分配——未分配利潤”賬戶（2分）。
該企業按照國家有關規定按凈利潤的10%提取法定盈余公積金（2分）；經董事會決定向投資者分配利潤79萬元（2分）。上述有關利潤明細賬轉入“利潤分配——未分配利潤”賬戶并計算該企業年末“利潤分配——未分配利潤”賬戶余額（4分）。
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2020-06-24
我們是小規模納稅人，購買金稅盤，金稅公司提供的是增值稅專票有影響嗎？做賬怎么做嘞？
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2019-08-09
分配股票股利怎么寫分錄，為啥不影響所有者權益
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2018-09-04
自然人股東股權變更個人所得稅涉稅事項申請表怎么填寫？公司注冊資金100萬，股東甲出資比例51%，認繳出資51萬，未實繳，現轉讓31%的股份給丙，轉讓金額為36000*31%=11160；股東乙出資比例49%，認繳出資49萬，未實繳，現轉讓全部49%給丙，轉讓金額為36000*49%=17640。（該公司實收資本0，未分配利潤36000，所有者權益（36000）.轉讓后甲持股比例為20%，丙持股比例為80%。）請問如下問題如何填寫申請表：每股凈資產分別填多少？股權比例所對應的資產份額分別填多少？股權原值分別填多少？個人所得稅分別交多少？
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2018-05-25
非獨立核算的分公司成立第一年 增值稅0申報 企業所得稅總公司申報 個稅每個月申報 財務報表分公司還需要申報嗎？
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2022-01-18
為了少給總公司交掛靠費，給總公司提供的財務報表中隱瞞收入和虧損，會不會帶來總公司做的所得稅分攤表和稅務局本來的真實申報的矛盾？
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2017-03-09
總公司在深圳，分公司在廣州，廣州分公司沒有開具發票，也就是沒有參與實際的經濟活動，所有的發票都是總公司開具，費用也歸集到總公司，但是之前的財務在所得稅申報時按廣州分公司獨立申報了，申報表上收入自然為零，全是費用，請問這種情況怎么處理？
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2019-12-15
如果年度企業所得稅是總公司和分公司合并在深圳申報的，那么報年度財務報表的時候，是只報母公司自身的還是母公司和分公司的合并報表也一報？ 分公司在其他的省份，分公司的財務報表在各自的所屬稅局報？但是季度的報表是單獨申報的，只是季度的所得稅是合并申報的
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2019-04-04
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