老師，您好。我再填第一季度所得稅報表時，沒注意資產(chǎn)總額要填以萬元為單位的，我是按原數(shù)填的，導(dǎo)致后期一直不是小微企業(yè)，這個需要去稅務(wù)所改嗎，下一年會延續(xù)這個情況嗎，我公司今年無利潤無需交所得稅

郭老師

職稱：初級會計師

2019-11-12 09:29

你看下稅務(wù)局能修改不，我這邊該不了
不會的，你匯算清繳就可以調(diào)整

雁南飛追問

2019-11-12 09:39

郭老師解答

2019-11-12 09:40

次年匯算清繳寫正確的就可以，不影響下一年

精選問題

你好老師，外貿(mào)企業(yè)，一張報關(guān)單列明了四種商品，但是問

發(fā)票開具內(nèi)容在發(fā)票的“銷售貨物或應(yīng)稅勞務(wù)”欄填寫三種可退稅商品的信息，金額填報關(guān)單上這三種商品的金額合計，按出口當月第一個工作日的中間匯率折算成人民幣，單價由系統(tǒng)倒算。備注欄填寫備注欄填寫合同號、貿(mào)易方式、結(jié)算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價成交，還需注明FOB價，此處的FOB價填寫三種可退稅商品對應(yīng)的FOB價合計，不是報關(guān)單總額。答
老師請問一下如果是暫估的成本費用，匯算清繳時沒問

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，工資是在職工薪酬明細表第一行稅收金額實際金額減去調(diào)增的數(shù)據(jù)。納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。答
老師，匯算清交中的期間費用明細表的職工薪酬和問

你好，期間費用的是總數(shù)，不涉及調(diào)整調(diào)整表里面的是職工薪酬的各項明細，而且涉及調(diào)整答
老師，我們從日本進口原材料，成交方式是FOB，那貨代開問

你好，可以的。你們負擔(dān)的話沒問題。答
預(yù)計銷售每件B產(chǎn)品尚需發(fā)生相關(guān)稅費0.5萬元。為問

上午好親，我看看哈答

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