;)
合作社增值稅免稅已備案，開票稅率是免稅，收到銷售產品時做借應收賬款5萬元，貸主營業務收入5萬元，對不對，要是不對應該怎么做分錄？謝謝老師
1/365
2020-04-13
老師您好，19年我們有金礦的銷售業務，辦理了免交增值稅備案，平時都是開具免稅的普票，計入主營業務收入。請問匯算清繳的時候，用不用做什么調整？
2/967
2020-05-26
企業有增值稅免稅備案，一季度免稅銷售額為414200元，另外開了40000元收3點的增值稅的普票，現在申報怎么做，填了增值稅附表還是要交一萬多的稅款
2/662
2019-04-09
老師，我們企業是出口企業，分局讓我們補交免抵退教育費、地方教育費和城建稅，我們18年免抵退出口銷售額是1065403元，請問這個怎么核算這些附加稅？
1/1100
2019-07-01
老師，我發現我幾個月的教育費附加因為不含稅銷售額不超過10萬而減免··都沒做營業外收入··那我這個月用不用補回分錄？還有老師是不是不含稅銷售額不超過10萬只減免教育費附加，地方教育費，還有堤圍費，對于印花稅是只要發生銷售額就需要繳稅是嗎？
3/751
2016-11-03
老師我是一家水產養殖公司，最近有這么一件事，銷售給另一家水產養殖公司開票，這兩家公司都屬于農業養殖項目，可我公司進貨的養殖品必須是自產的農業養殖才能給銷售家開免稅票吧，如果從個體戶買的養殖品再銷售給另一家公司開發票，不能開免稅票嗎？
4/1360
2021-09-12
老師，四月份出口企業做一筆銷售沒有在減免稅里面填對應的金額，導致現在主表里面累計免稅金額對不上，請問四月份的增值稅報表還能在網上改嗎？
1/199
2020-07-08
老師，我是銷售農副產品給對方，己辦理免稅備案，請問分錄怎么做，如開免稅票10000元，
借：銀行存款10000元
是貸：主營收入9100
應交稅費-銷 900
還是貸主營收入10000
1/406
2019-12-10
老師，你好！因疫情影響，生活服務業可免征增值稅，1月份有部分收入開具了增值稅普票申報表免稅一行只能填寫銷售額，不能填寫稅額，該如何申報？
1/702
2020-03-16
小規模納稅人增值稅2019年1月1日起免稅標準提高了，為什么民間非營利組織實操講解那里還是按月銷售額超過3萬季度超過9萬免增值稅呢？
2/534
2019-11-27
司是小規模納稅人，現填寫2018年度企業所得稅申報“減免所得稅優惠明細表”的一、符合條件的小型微利企業減免企業所得稅，要填寫金額14563.11元的銷售額嗎？
1/1394
2019-04-04
我們是銷售豬肉的公司、做的免稅備案平時開的票都是免稅的、這個季度代開的有十幾萬的專票三個點我想問、這個季度如果開超了三十萬咋交稅呀
1/1241
2020-03-09
未達起征點是指個體戶或個人月銷售額5000-20000萬的免征增值稅，可是個體戶也是小微企業也適用月10萬內免征增值稅，那前面那個起征點有啥意義呢？
1/2236
2019-05-21
?老師，小規模納稅人增值稅申報表，免稅銷售額是填寫含稅的總金額，還是不含稅的金額，開票5萬（含1個點的稅），免稅金額是不是填49500？還是填寫5萬？
1/222
2024-03-27
我單位是銷售豬肉的。小規模納稅人時屬于鮮活肉蛋產品，免征增值稅，現在稅局要求我們升一般納稅人，請問一般納稅人是不是還享有免征增值稅政策。
1/1886
2019-09-20
請問小規模納稅人，如果開增值稅專用發票了，也同樣是享受小規模月銷售額不大于10萬免稅嗎，本季度如果開票未超過免稅額，可以累計用到下季度嗎
1/500
2021-06-21
老師你好，問一下您，公司是小規模納稅人，三季度銷售額不到30萬免稅，但是我代開了一張專票交了300塊錢稅，那我按照多少把免稅額計入營業外收入？
1/840
2019-10-14
請問老師，小微企業銷售額月不超過10萬季不超過30萬免征增值稅，如果是有個月超了10萬的標準，季度沒有超過30萬可以享受這個免征政策嗎？
1/1870
2020-12-29
您好，小規模納稅人本月季度開票收入3000.按季申報。然后第10欄“小微企業免稅銷售額”填3000后，第20欄“小微企業免稅額”跳出68.25，保存時提示無法保存“您本期已享受小微企業免征額”這是哪里出錯了嗎
3/618
2020-04-04
請問收到了農產品的免稅發票怎么做賬呢，我是一般納稅人，但是卻收到了我們供應商開具的免稅普票 我該怎么做賬呢，這個免稅的發票的產品我銷售出去怎么開具發票呢，應該開具稅率是多少的呢？
1/1699
2020-07-02
深圳快學教育發展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業執照 出版物經營許可證 廣播電視節目經營制作許可證
