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你好 企業所得稅超期沒申報 補報查出很多期房產 土地未申報稅管表示得全補上 不能單補所得稅 這種情況怎么辦
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2019-05-24
老師，支付2015匯算清繳得所得稅后，怎么做分錄
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2016-06-14
老師好，商貿企業一般人納稅企業，企業所得稅匯算清繳提示未按權責發生制，是什么意思
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2022-08-09
請問老師，我今年二季度所得稅報表中利潤為負數，去年所得稅匯算清繳之后，多繳納的所得稅在報表中怎么沒有體現？
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2020-07-02
企業所得稅匯算清繳時，關聯表里，我公司與投資的公司，21年發生了投入實收資本的交易，需要填這個表嗎
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2022-05-19
老師。企業所得稅匯算清繳的時候A105050表里面的工資薪酬調整表“稅收金額”那一列未填寫，導致多繳了將近6000元的稅收。現在申請退稅，我需要準備工資表給稅局查賬。需要把賬本都帶過去嗎？還是稅局過來人呢？
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2022-05-27
老師請教一下，我公司租用個人的房屋辦公，也租用個人的倉庫，同時對方都不負擔開票稅費，但我公司要入賬，只好讓他們個人去開票，而相關稅費由公司承擔，請問這種稅費在企業所得稅匯算清繳時可以稅前扣除嗎
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2022-03-10
老師，你好，我公司是某公司100%持股，該公司將部分資產劃轉給我公司，增加了實收資本和固定資產，在企業所得稅匯算清繳的時候，我公司需要填哪張表嗎？
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2023-05-09
23年實際發生了一筆成本費用，忘記暫估了，當時直接記了預付賬款，年末已經繳納了企業所得稅。24年3月份收到這筆成本的發票，現在該怎樣調賬，才能在接下來的企業所得稅匯算清繳中返還多預繳的稅費。辛苦老師解惑告知具體調賬分錄和納稅調整方式，謝謝。
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2024-04-02
老師好，請問我叫銀行開給我們的利息發票，上面沒有顯示稅款，我叫開專票，人家只給開了普票，那我在企業所得稅匯算清繳時是不能用于抵扣的吧？
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2025-02-27
老師，有一張普票22年入賬報銷了，也稅前扣除了，23年才發現這張發票稅號開錯了，現在讓對方重開的話，去年企業所得稅匯算清繳需要改么？
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2023-08-09
籌建期間，如果用了借管理費用-開辦費，利潤總額為負數，企業所得稅匯算清繳，填A105000第30行，其他，全額調增。
第一：是指當年企業虧損，需要調增嗎？如果當年盈利，需要調增嗎？
第二：如果當年企業虧損，需要調增。后面盈利了，再調減是嗎？
第三：后面三年都虧損，就一直不能調減嗎？
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2022-05-25
小微企業、小規模企業收到500元的企業所得稅匯算清繳退稅，怎么寫分錄，請老板把分錄及對應的金額寫一下
1/155
2024-07-05
老師，老師，有一張普票22年入賬報銷了，也稅前扣除了，23年才發現這張發票稅號開錯了，現在讓對方重開的話，去年企業所得稅匯算清繳需要改么？
那種情況賬務上需要做什么處理么？需要把之前用錯發票報銷的分錄沖掉，再做一個同樣的新的分錄么
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2023-08-09
制造費用下面的職工薪酬在企業所得稅匯算清繳的時候需要統計到職工薪酬那張表里面嗎
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2024-05-15
老師，在申報企業所得稅匯算清繳的時候，A105080這個表，固定資產-電子設備這一欄，資產計稅基礎=資產原值-折舊，還是=資產原值，還是說等于折舊？稅收折舊、攤銷額=資產原值-折舊，還是=資產原值，還是說等于折舊？
2/1984
2022-05-26
我是個體工商戶，季度開票30萬，沒有成本發票抵扣，應交多少個人所得稅？
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2019-06-18
老師你好，企業所得稅匯算清繳完了，發現第4季度所得稅申報有誤，還有必要更正申報嗎
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2020-06-03
老師企業所得稅匯算清繳和企業所得稅年報是不是一樣的
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2020-05-12
我想問下您怎么樣的企業需要做個人所得稅的匯算清繳
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2021-03-30
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