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這個月多做了進項稅額轉出，導致多交了增值稅，多交的稅留到下期抵扣，這個分錄怎么做
1/2291
2018-09-11
老師，我們公司是一般納稅人，簡易征收3%稅率，只有3%的專票，進項只有一個6%的服務,106.13元，申報界面實際抵扣稅額為0，期末留抵稅額為106.13。申報說 本期認證相符且本期申報抵扣比對不通過，請問哪里出差錯了呢？
1/999
2022-05-11
老師，稅控費用抵減增值稅，當月增值稅有留底怎么做賬？下個月才需要抵扣，這個月怎么做賬
1/667
2019-07-09
老師，你好，小規模，2017,2018兩年交的金稅盤維護費申報增值稅時沒有抵免，后續如果需要交增值稅時可以再備案申請抵稅嗎？
1/901
2019-06-20
你好，黃酒不含增值稅收入100萬，對應包裝物押金16萬，對應逾期未退還包裝物押金5萬元，計算銷項稅額怎么計算？
1/1421
2021-09-15
老師逾期報稅的罰款。放那里
1/465
2019-04-13
逾期支付的違約金，計入哪里
1/1529
2019-06-27
對于逾期未抄報稅，該怎么辦?
1/1712
2019-10-25
工會經費逾期滯納金怎么算
1/9728
2020-03-24
請問實務操作中，在保修期內的免費為客戶換貨，公司承擔的海關進口增值稅可以抵扣嗎？
1/629
2019-08-16
你好，老師增值稅和附加稅、印花稅交多了，下期可以抵扣嗎，一般我們是先交外管稅再開票
2/1237
2020-07-09
您好，進項稅明細：本期認證相符的增值稅專用發票（35欄）有進項稅，但不能抵扣，是什么原因？
1/730
2019-08-06
增值稅扣稅憑證在發票開具之日起多少天內認證抵扣？
1/697
2019-08-12
老師你好，一般納稅人申報增值稅時附列資料二26行本期認證相符且本期未申報抵扣一欄的數據是稅控盤自動帶出的，我每次自動帶出的數據都在第二欄，怎么樣才能在26欄帶出數據？
1/749
2019-05-05
老師你好，一般納稅人申報增值稅時附列資料二26行本期認證相符且本期未申報抵扣一欄的數據是稅控盤自動帶出的，我每次自動帶出的數據都在第二欄，怎么樣才能在26欄帶出數據？
5/978
2019-05-05
師麻煩問下。
本期銷項1.36元，
上期留抵1800元，
本期不用交增值稅，
需要結轉未交增值稅嗎
分錄應該怎么做呢
1/80
2024-06-11
我家交的稅控盤百旺的年服務費可以抵增值稅吧？幾年有限期啊？還有分錄怎么做啊？如果以后抵扣時怎么做分錄？
1/1833
2018-07-11
老師好，請問本月有增值稅銷項1820，也有防偽稅控820，我提城維稅基數是多少啊
1/385
2016-12-04
公司生產部主任及生產部經理去年12月的由于維修公司有異常的產品而出差，發生的了住宿費，、餐費及火車票的差路費”，由于票才給我拿過來所以我可以把這去年12月的火車票費用進行抵扣進項稅額對吧？？？我在下月申報三月的增值稅是填在“增值稅及附加稅申報表附表《二》抵扣第8欄內嗎？由于這個不用認證額還要填寫那個表格的那欄次后才能進行正常的稅款抵扣？？？？？
1/159
2022-03-24
老師，我們公司個稅今天才申報，逾期了一天，沒有個稅，稅務局會不會罰款呀
1/11250
2019-09-19
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