老師，稅控費(fèi)用抵減增值稅，當(dāng)月增值稅有留底怎么做賬？下個(gè)月才需要抵扣，這個(gè)月怎么做賬

田田

于2019-07-09 11:36 發(fā)布 ??703次瀏覽

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-07-09 11:38

您好
增值稅有留底當(dāng)月不抵減寫分錄
借管理費(fèi)用
貸銀行存款
抵減的時(shí)候
借管理費(fèi)用借方紅字
借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅款借方藍(lán)字

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可以留抵的

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借：管理費(fèi)用貸：銀行存款借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用

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您好增值稅有留底當(dāng)月不抵減寫分錄借管理費(fèi)用貸銀行存款抵減的時(shí)候借管理費(fèi)用借方紅字借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅款借方藍(lán)字

2019-07-09 11:38:19

你好按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

2018-06-19 12:55:34

你好，借：管理費(fèi)用…辦公費(fèi) 貸：銀行存款抵稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅貸：管理費(fèi)用…辦公費(fèi)

2020-01-09 11:13:35

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