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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2021-09-15 18:43

您好!黃酒啤酒的押金只有在逾期時才需要交稅,并且此時的押金是含稅金額,所以要做價稅分離。
銷項稅額=(100+5/1.13)*13%=17.42,此處假設是一般納稅人,稅率13%

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您好!黃酒啤酒的押金只有在逾期時才需要交稅,并且此時的押金是含稅金額,所以要做價稅分離。 銷項稅額=(100+5/1.13)*13%=17.42,此處假設是一般納稅人,稅率13%
2021-09-15 18:43:32
銷售金額=20+565/1.13 銷項稅額=2.6+565/1.13*13%
2020-01-08 15:04:36
稅法的包裝物押金納稅 是作為價外費用計入 銷售額 計算銷項稅
2015-11-30 14:20:22
是的額,要確認銷項稅的
2019-12-05 09:16:38
押金沒有增值稅的 收入才有增值稅 《國家稅務總局關于〈印發增值稅若干具體問題的規定〉的通知》(國稅發〔1993〕154號)第二條第(一)項規定: 納稅人為銷售貨物而出租出借包裝物收取的押金,單獨記賬核算的,不并入銷售額征稅。但對因逾期未收回包裝物不再退還的押金,應按所包裝貨物的適用稅率征收增值稅 5650需要計算增值稅 這個是13%的
2022-11-04 15:52:08
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