芬 追問

2019-05-05 18:18

王晶老師 解答

2019-05-05 20:19

那是待抵扣的，一般不在那里面的稅額

芬 追問

2019-05-05 22:35

待抵扣的稅額在哪里填？

王晶老師 解答

2019-05-06 11:07

就在第3個大項里面根據實際填寫

芬 追問

2019-05-06 11:56

芬 追問

2019-05-06 11:57

老師26行是灰色的提示等于35行是從稅控盤自動帶出的

芬 追問

2019-05-06 11:59

待抵扣的數據會不會是勾選認證的時候選擇是本期抵扣還是待抵扣？

王晶老師 解答

2019-05-06 12:01

不是的呢，這個地方沒數據啊

芬 追問

2019-05-06 12:10

是沒有數據，我剛才看系統那里26行不能填是灰色的，提示＝35行

王晶老師 解答

2019-05-06 14:11

那把35行刪掉也不可以填嗎，可以填寫啊

芬 追問

2019-05-06 17:07

看來你是沒有操作過，35行怎么能刪了？

王晶老師 解答

2019-05-06 17:15

你不是要把稅額寫入待抵扣嗎，這個月不抵扣

芬 追問

2019-05-06 19:12

是的，但不知道往哪里填

王晶老師 解答

2019-05-06 19:46

那35行不用填寫了把金額寫入待抵扣的當期，第25行

芬 追問

2019-05-06 20:18

35行是自動帶出來的，是從認證平臺帶出的

王晶老師 解答

2019-05-06 21:11

系統還不一樣呢，那25行可以填數據嗎