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我們公司是小規(guī)模納稅人，下個月要納稅申報了，如果12月底應(yīng)交稅費未交增值稅是貸方，金額只有400，屬于免稅，那分錄怎么做。如果余額在借方，就一直留在那里嗎
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2016-12-02
請問老師，內(nèi)賬中前期銷售收入入賬時按照13%稅率計提了銷項稅額，并且月/年底均結(jié)轉(zhuǎn)至了應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目，但是現(xiàn)在實際開具發(fā)票時稅率從13%調(diào)整為了6%，那這個賬務(wù)如何來調(diào)整呢？
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2020-06-16
?12月應(yīng)交增值稅5萬多，后來找稅務(wù)局做了增值稅進(jìn)項留抵稅額抵減增值稅欠款申請表。用1月份的進(jìn)項稅額抵減增值稅。請問一月份的憑證如何做分錄？怎么把未交增值稅5萬多貸方科目余額結(jié)平？
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2021-02-10
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應(yīng)交增值稅 但是還沒有交 分錄借：現(xiàn)金 5000貨：主營業(yè)務(wù)收入 4500 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅500 元 一未交 應(yīng)交稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-12
請問小規(guī)模納稅人自開專票未超45萬，需要交增值稅嗎？
1/580
2022-01-17
老師您好，小企業(yè)會計制度下，還要不要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
1/827
2019-09-28
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報稅系統(tǒng)期末留抵稅額
1/1156
2019-12-27
進(jìn)項稅額大于銷項稅額，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
1/1112
2019-11-04
老師好，期末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄這樣做可以嗎
1/470
2019-06-06
老師你好，我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢？
1/1774
2023-03-02
更正去年未開票的收入，在今年補交增值稅怎么做分錄
1/894
2023-07-26
待轉(zhuǎn)銷項稅e，我申報增值稅未開票收入不是交稅了嗎
1/2094
2021-09-29
老師，6月開回來的專票，7月還認(rèn)證不了，是不是6月的賬面上要做：借：應(yīng)交稅費-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項稅 貸：銀行存款 /現(xiàn)金 直到8月認(rèn)證后：借：應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-未認(rèn)證進(jìn)項稅 這樣對嗎？
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2020-07-06
老師，你好之前做的應(yīng)交稅費分錄，借應(yīng)交稅費增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1.5萬貸應(yīng)交稅費未見增值稅，附加稅分錄，借營業(yè)稅金及附加城市維護(hù)建設(shè)稅1500貸應(yīng)交稅費城市維護(hù)建設(shè)稅，現(xiàn)在已經(jīng)繳納了，并且還有100的滯納金，請問怎么做分錄
1/643
2020-07-07
老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎？
借：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金
貸：銀行存款
2/508
2023-11-20
借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅，這個是用金蝶自動結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，
1/763
2017-01-05
老師，請問一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達(dá)起征點，增值稅需要做賬嗎？進(jìn)哪個科目
1/1188
2020-01-18
已抵扣的發(fā)票對方作廢，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，如何做分錄（注：對方因為品名開錯作廢）？發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時：借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費用) 。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時：借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出)。貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣做對嗎
1/1425
2018-08-14
文文老師,剛剛前面問的問題，9萬確認(rèn)收入，85950工資確認(rèn)成本，這收入和成本是不是明細(xì)到某一個項目比較好 ，具體分錄如下幫我看看是否正確，還有明細(xì)科目是否合理：1、收到款項：借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入-某項目 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的，稅款當(dāng)月已扣，分錄：借應(yīng)交增值稅-未交增值稅，貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
請問下企業(yè)收到的增量留抵退稅，記賬是借：銀行 貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 嗎？應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？
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2022-01-06
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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