花木蘭 追問

2020-07-06 14:35

公司是新開的，今天才領稅控盤。我今天去增值稅認證系統(tǒng)準備認證時，統(tǒng)計簽名那里顯示“未到申報期”

QQ老師 解答

2020-07-06 14:36

你好，可以寫到未認證里面。

花木蘭 追問

2020-07-06 14:37

就像我第一條提問的那樣做分錄嗎？

花木蘭 追問

2020-07-06 14:37

未認證，我的申報表應該怎樣填呢

QQ老師 解答

2020-07-06 14:38

你好！先放到待抵扣進項稅吧。

花木蘭 追問

2020-07-06 14:38

那我賬面上，就像我第一條提問的那樣做分錄嗎？

QQ老師 解答

2020-07-06 14:39

應交稅費-增值稅-代抵扣進項稅 貸：銀行存款 /現(xiàn)金 

花木蘭 追問

2020-07-06 14:42

老師你的意思是不用進：未認證進項稅里啦？？？直接待抵扣？？？這樣有沒有什么影響？

QQ老師 解答

2020-07-06 14:46

你好，是的，放到再抵扣就可以沒有影響的。

花木蘭 追問

2020-07-06 14:47

好的，未認證的發(fā)票是不是不會在申報表上列出來的？

QQ老師 解答

2020-07-06 14:49

你好！會體現(xiàn)的在應交稅費一級科目下有金額。

花木蘭 追問

2020-07-06 14:50

老師，這個進項票，我8月份15號之前認證，如果我7月份開了票出去，還是可以抵扣的對嗎？

QQ老師 解答

2020-07-06 14:51

你好！只要你七月申報前認證就可以。

花木蘭 追問

2020-07-06 14:51

但是我打開增值稅申報表并沒有啊？一表集成也是為0    沒有進項稅。。

QQ老師 解答

2020-07-06 14:53

你好！是因為你沒有在發(fā)票系統(tǒng)認證，所以不會出現(xiàn)這個金額。

花木蘭 追問

2020-07-06 14:54

我問您會不會在申報表上體現(xiàn)，你說會，所以我納悶了~

QQ老師 解答

2020-07-06 15:00

你好！我以為你說的是資產負債表。資產負債表也是要申報的。

花木蘭 追問

2020-07-06 15:00

這個進項票6月份開回來的，7月份現(xiàn)在認證不了，我在下個月8月15日之前認證，如果我7月份開了票出去，可以抵扣7月份的銷項吧？

QQ老師 解答

2020-07-06 15:03

你好！是可以的，只要在申報前認證就可以。