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平時(shí)拿到發(fā)票時(shí)借：主營業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款，8月份一次性認(rèn)證了快過期的進(jìn)項(xiàng)15萬 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅15萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 15萬，當(dāng)月的銷項(xiàng)有10萬，留抵了5萬，是不是還要做一筆分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬？？
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2019-09-16
公司在購買貨物收到發(fā)票時(shí)，借原材料，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，那銷售貨物時(shí)做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。那月底時(shí)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額與應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)？如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)如何轉(zhuǎn)出到到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目？
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2021-12-29
我想問下，小規(guī)模納稅人不含稅銷售額4萬元，應(yīng)交增值稅400元，會計(jì)分錄為貸收入4萬，貸應(yīng)交增值稅400，未達(dá)起征點(diǎn)，借應(yīng)交增值稅400貸營業(yè)外收入400對嗎
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2020-07-11
多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 對么？ 那么應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目借方余額一直掛這么 ？
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2019-12-26
老師小規(guī)模公司有收入，但是沒開發(fā)票，那做賬時(shí)候，主營業(yè)務(wù)收入還需要后面跟著應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（減免）
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2023-11-30
老師 如果我月末有上月的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵，這月只有銷項(xiàng)稅，沒有任何進(jìn)項(xiàng)，那我這月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣對嗎？
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2019-09-24
已認(rèn)證的發(fā)票對方作廢，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)又收到發(fā)票 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅對嗎？摘要要怎么寫？
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2018-11-28
年中換了記賬軟件，錄入期初余額，其中應(yīng)交增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填？ 我填的期初是不是填錯了。。。
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2019-05-23
老師，請問一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達(dá)起征點(diǎn)，增值稅需要做賬嗎？進(jìn)哪個(gè)科目
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2020-01-18
請問，老師，公司是小規(guī)模納稅人，購買了金稅盤及報(bào)稅盤，收到了增值稅專用發(fā)票共720元，收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元普通發(fā)票，請問，所有的費(fèi)用都可以全額抵減增值稅是么，分錄我這樣做可以么，購入時(shí)，借：管理費(fèi)用-電子產(chǎn)品720元 貸：銀行存款720 技術(shù)服務(wù)費(fèi)，借：管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)330 貸：銀行存款 抵減增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1050 貸：管理費(fèi)用么？
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2016-10-19
我看病的的錢要開發(fā)票 開治療費(fèi)公司抬頭可以用嗎
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2019-11-16
我想問下，小規(guī)模納稅人每個(gè)月都是代開的增值稅專用發(fā)票，分錄是借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，那請問應(yīng)交稅費(fèi)這一塊是記入未交增值稅還是記應(yīng)交增值稅
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2019-04-12
老師，小規(guī)模納稅人，在平時(shí)做時(shí)，價(jià)稅不分離，在季末時(shí)，沖減收入借：主營業(yè)務(wù)收入-1430 貸：應(yīng)交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計(jì)提可以嗎？
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2020-03-11
老師，我想請問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒，因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi)，那這樣的分錄該如何做呢？以前沒有的時(shí)候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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2019-10-18
老師，你好，我們這邊是工廠企業(yè)，中午給員工訂外賣（另一個(gè)公司的食堂提供）如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼，這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的，那另一部分沒有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎？？？
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2019-05-27
鄒老師：不好意思！還要繼續(xù)追問一下：一般納稅人的企業(yè)（手工帳），我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸方設(shè)了銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅，然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項(xiàng)稅額，貸方銷項(xiàng)稅額等應(yīng)該是三級了，應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是二級呀，級次不一樣能增加一欄嗎？
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2016-03-01
之前代理記賬公司的做賬，是小規(guī)模，完全按照一般納稅人的思路做，月末也會把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅，現(xiàn)在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是？
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2017-03-15
企業(yè)這么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：應(yīng)交稅金－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金－未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理；實(shí)際繳納增值稅時(shí)，按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目，按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目，按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個(gè)賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證，但進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大。我做了下面的分錄。借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（3級科目）8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（3級）68100 不知道有沒有錯，9月份銷項(xiàng)還是大于進(jìn)項(xiàng)請問我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計(jì)提了
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2019-10-11
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