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我想問下，小規模納稅人每個月都是代開的增值稅專用發票，分錄是借銀行存款，貸主營業務收入，那請問應交稅費這一塊是記入未交增值稅還是記應交增值稅
嬋鴛
于2019-04-12 17:21 發布 ??710次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2019-04-12 17:22
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我想問下，小規模納稅人每個月都是代開的增值稅專用發票，分錄是借銀行存款，貸主營業務收入，那請問應交稅費這一塊是記入未交增值稅還是記應交增值稅
答： 你好，計入應交稅費-應交增值稅
小規模開專票分錄是這么做的嗎？借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅借應交增值稅貸未交增值稅
答： 您好 只需要做第一筆分錄的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
小規模開專票，增值稅那塊分錄要結轉嗎我們公司的會計說要下面這樣，我有點亂啊借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅借應交增值稅貸未交增值稅 繳納時：借未交增值稅 貸銀行存款
答： 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 繳納時：借應交稅費—應交增值稅 貸銀行存款
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小規模納稅企業，開發票收入時，借銀行存款貸主營業務收入，應交稅費-應交增值稅。那到了月末。是不是還要做筆分錄，借應交稅費-應交增值稅，貸應付賬款？
老師，想問一下，小規模去稅局代開專票開的是技術服務，分錄是，借，應收賬款-xx貸應交稅費-應交增值稅-，主營業務收入，然后銀行扣的款分錄，借應交稅費-應交增值稅貸銀行存款。這樣做對嗎
小規模納稅人，不管是開的是專票？還是開的是普票，借：銀行存款貸：主營業務收入 應交稅費－應交增值稅（貸方的二級明細是未交增值稅？還是應交增值稅？）
老師好！小規模納稅人確認收入時，借記銀行存款貸記主營業務收入，應交稅費－應交增值稅嗎？那小規模納稅人的減免稅款是即時記嗎，還是月底記？會計分錄應該是？
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嬋鴛 追問
2019-04-12 17:35
嬋鴛 追問
2019-04-12 17:35
徐阿富老師 解答
2019-04-12 17:40