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增值稅留抵退稅不用連續(xù)6個(gè)月大于零了么
2/731
2022-04-13
我回復(fù):那就是說在180天內(nèi)認(rèn)證了，就算沒有抵扣一點(diǎn)影響也沒有咯？如何結(jié)轉(zhuǎn)抵扣，是不是納稅申報(bào)時(shí)本期還是填在“進(jìn)項(xiàng)稅額”欄，下個(gè)月時(shí)就填寫在“上期留抵留抵稅額”呢？
1/420
2015-10-30
本月只有銷項(xiàng)稅額31851.93元，進(jìn)項(xiàng)稅額0元，上月有留抵稅額25953.91元，請(qǐng)問一下本月轉(zhuǎn)出的稅的數(shù)字是填31851.93元，還是填銷項(xiàng)稅額減去留抵稅額的5898.02元增值稅分錄怎么寫？
1/357
2019-01-02
本月銷項(xiàng)稅額0元，留抵稅額0元，進(jìn)項(xiàng)稅額7000元，適合10%加計(jì)抵扣，請(qǐng)問本期賬務(wù)怎么處理？報(bào)表怎么填？
1/384
2019-10-16
老師，如果月底我未交增值稅在借方和貸方，分別該做分錄嗎
還有上月未交增值稅在借方，有留抵稅額了，本月未交增值稅在貸方了，本月該做什么分錄嗎
2/483
2021-04-10
老師，我們按稅負(fù)率繳納增值稅比如：收入11250元稅額是1462.5元稅負(fù)率是20% 上月留抵稅額是8000元 這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅是2700元，請(qǐng)問老師我這么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢？
1/489
2021-03-26
你好，老師。我3月份的留抵稅額，4月份退回了。現(xiàn)在稅管員要求我去改3月份的報(bào)表，做未開票收入，那4月份報(bào)表需要調(diào)嗎？是不是還要改3月底的資產(chǎn)負(fù)債表和流量表？謝謝
4/600
2022-05-23
為什么說若應(yīng)納稅額為零或正數(shù)時(shí)，即：沒有留抵稅額，當(dāng)期應(yīng)退稅額為零？
1/2687
2020-05-06
公司本期末有留抵稅額，納稅申報(bào)的時(shí)候還要交稅金及附加嗎？
1/1271
2018-08-03
我們是工程類公司，18年有一部分工程未確認(rèn)收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年按稅務(wù)局要求要補(bǔ)繳這一部分的稅款，之前的留抵稅額抵扣了一部分的稅款和滯納金，這一部分的分錄應(yīng)該怎么做
1/716
2019-10-14
老師，如果這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證的多， 有留抵稅額，如果想繳納稅款的話，可以繳稅嗎
1/992
2018-10-26
你好，老師我想問一個(gè)問題，當(dāng)月進(jìn)行勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額，那么多余的進(jìn)項(xiàng)稅額能否作為留抵稅額在下個(gè)月進(jìn)行抵扣
2/846
2022-04-15
老師你好，某企業(yè)（我們稅務(wù)顧問單位）2019年3月留抵稅額是180萬元，4月至10月留抵稅額分別是200萬、190萬、210萬、200萬、190萬、230萬、240萬，所有進(jìn)項(xiàng)稅額都是專票抵扣！如果該企業(yè)11月份去退稅，可以退多少金額？
2/663
2019-11-06
老師：我司4月以前是一般納稅人，有留抵稅額290元，從5.1日變更為小規(guī)模，我這個(gè)賬怎么出來，稅怎么處理啊
1/610
2019-05-15
老師店關(guān)了準(zhǔn)備注銷掉，賬務(wù)怎么處理，比如留抵稅額轉(zhuǎn)到未分配利潤里嗎
1/748
2020-07-23
前任會(huì)計(jì)，做賬賬上留抵稅額比申報(bào)表少了4萬，按照申報(bào)表都抵扣了，賬上資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金就是正數(shù)4萬了，這樣不行吧，怎么處理
4/701
2022-06-06
上期有留抵稅額，本月有銷項(xiàng)稅額，如何做會(huì)計(jì)分錄
1/13584
2019-09-09
老師，你好！轉(zhuǎn)為生產(chǎn)型出口企業(yè)后，轉(zhuǎn)變前的留抵稅額可不可以計(jì)入免抵退稅進(jìn)行免抵退？謝謝！
1/1101
2022-04-06
上個(gè)月的增值稅有留底了，這個(gè)月交的文化稅的本期扣除額即是成本，是不包括上個(gè)月的增值稅的？那我是否能把上個(gè)月的增值稅給放進(jìn)去一起呢
1/412
2017-09-27
請(qǐng)問老師，有個(gè)項(xiàng)目在預(yù)繳時(shí)，先是個(gè)人墊支，后來又以報(bào)銷的形式轉(zhuǎn)給他去了。
有上月留底，在上月預(yù)目地預(yù)繳了附加稅，請(qǐng)問這個(gè)附加稅還需要再減掉嗎？
1/174
2021-01-07
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
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