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小微企業，未達到起征點，，申報小規模納稅人增值稅時出現“服務、不動產和無形資產本期數，第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%。” 那19欄怎么填呢？
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2019-10-23
我公司是一般納稅人，本期沒有收入，只有支出，本期的進項稅額沒有抵扣，請問以后期間我公司有了銷項，可以再進行抵扣么？這個抵扣有具體的期限么？具體期限是多少？如果前期虧損，那么繳納企業所得稅時，彌補虧損的期限是多少？就一般納稅人的增值稅和所得稅進行輔導講解
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2018-06-04
4月我繳納了稅控服務費280，4月沒有收入，我在國稅申報表4里填寫了本期發生額280，本期實際抵減0，期末余額為280.還用在附表2里的本期認證相符且本期未申報抵扣里填寫嗎？
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2018-05-02
主表第九欄服務 不動產和無形資產免稅銷售額的本年累計0.00必須等于第九欄，免稅銷售額的本月數110123.18與免稅銷售額的上期累計357389.07的和
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2024-01-14
、3月1日申請的減免稅備案有效期從3月1日至3月31日，那是3月報2月的稅申報減免稅還是4月申報3月的稅再申報減免稅呢？
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2019-03-10
小規模納稅人生活服務業疫情期間免征增值稅呢，現在我們開的專票普票都是1%征收率，又說可以開免稅發票，那樣的話，專票可以開免稅的嗎？
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2020-07-23
外貿企業成本發票認證不能抵扣，但像其它房租、水電等發票認證了可以抵扣嗎？因為有些貨物是不能享受免退服務的，轉內銷的話可以抵扣嗎？
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2017-05-15
老師，去年10月我有一個月填錯了進項加計抵減額，導致有3萬進項額沒抵扣，我可以把這3萬進項干脆留到2022年度抵扣嗎？免得還要退稅麻煩
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2022-02-20
增值稅納稅申報表附表二的填列：（1）認證相符的增值稅專用發票，其中：前期認證相符且本期申報抵扣。這一欄應該填什么數據，現在都是發票勾選認證，當期勾選就申報抵扣了，如果當期未勾選，那就是當期未認證，是這個意思嗎？那這個“前期認證相符且本期申報抵扣”應該填什么數據
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2022-04-06
公司簽一年合同，按季支付，裝修期間免租（7萬）實際支付28萬，攤銷會計分錄怎么做呢？是按實際金額攤銷，還是也要算上免租期金額攤銷,28萬是一個季度，開票金額也是28萬,攤銷還要7萬免租也要攤嗎？
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2018-09-05
某自營出口生產企業是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為17%,退稅率為13%。2009年3月購進原材料一批，取得的增值稅專用發票注明的價款200萬元，外購貨物準予抵扣進項稅款34萬元，貨已入庫。當月海關進口料件的組成計稅價格100萬元，進口手冊號為C4708230028的海關進口料件的組成計稅價格50萬元，已按購進法向稅務機關辦理了《生產企業進料加工貿易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬元。當月內銷貨物銷售額170萬元，銷項稅要求計算該企業本期免、抵、退稅額。
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2021-12-15
老師你好，我想問什么情況下會做這筆分錄
借：應交稅費-應交增值稅（出口抵減內
銷產品應納稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（出口退稅）
然后這個分錄的金額怎么確定，是當期應納稅額和應免、抵、退稅額之間的差額嗎？
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2022-05-04
是不是在加計抵減中如果有期末留底就不會實際使用加計抵減額
2/1530
2019-05-08
一般納稅人企業，例如上期留抵增值稅10元，本期繳納的稅控盤維護費280元，怎么把這280元也認證為留抵稅額？
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2021-11-04
這次疫情期間減免增值稅，發票稅率選擇“免稅”，那么對于未來得及更改成“免稅”部分的稅金，該如果入賬？是做進“應交稅金-應交增值稅-減免稅金”貸方嗎？然后再轉入營業外收入？
1/1912
2020-03-11
購買稅控設備可以抵減所得稅嗎 小規模 只開了兩萬發票 增值稅免稅
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2017-01-05
購買稅控盤的金額可以全部抵扣 在申報增值稅填報時是填減免表嗎
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2019-01-09
18年取得了會計初級證，那18年的繼續教育可以抵免的具體操作有么
1/969
2019-05-29
我們是一般納稅人，取的苗木免稅普通發票，我們可以抵扣進項稅額嗎
1/563
2021-09-27
辦下來這個資質的話，是不是只要有出口出去的產品，都可以免抵退稅
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2017-10-09
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