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上個(gè)月的增值稅有留底了，這個(gè)月交的文化稅的本期扣除額即是成本，是不包括上個(gè)月的增值稅的？那我是否能把上個(gè)月的增值稅給放進(jìn)去一起呢
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2017-09-27
請(qǐng)問(wèn)老師，有個(gè)項(xiàng)目在預(yù)繳時(shí)，先是個(gè)人墊支，后來(lái)又以報(bào)銷(xiāo)的形式轉(zhuǎn)給他去了。
有上月留底，在上月預(yù)目地預(yù)繳了附加稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)附加稅還需要再減掉嗎？
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2021-01-07
老師，我們單位目前增值稅留底稅是35349.55。本月要認(rèn)證的稅是72981.5。截止10份收入是503120。之前交過(guò)329.8的增值稅！請(qǐng)問(wèn)還要開(kāi)多少發(fā)票就可以達(dá)到稅負(fù)率1％？
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2016-11-04
老師，什么是預(yù)警稅負(fù) ？老板賣(mài)了100000的不含稅金額，稅率17%，沒(méi)有進(jìn)行任何采購(gòu)活動(dòng)，沒(méi)有抵扣票，沒(méi)有上期留底，這種情況下如何控制到只繳納1000元的增值稅
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2016-08-18
上期留底5萬(wàn)，本月銷(xiāo)項(xiàng)15萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)4萬(wàn)，加計(jì)抵減有2500，本月計(jì)提增值稅的時(shí)候，金額是按照加計(jì)抵減后的金額計(jì)提，還是按照15-5+4=6萬(wàn)來(lái)計(jì)提增值稅??？
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2020-05-22
老師，就是三季度給了企業(yè)所得稅，四季度沒(méi)收入，有四萬(wàn)多工資，現(xiàn)在累計(jì)下來(lái)所得稅又不交了，預(yù)交的我問(wèn)稅務(wù)局要明年留底抵稅，會(huì)不會(huì)很麻煩啊
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2018-10-22
老師，公司2月有進(jìn)項(xiàng)票然后認(rèn)證了，申報(bào)的時(shí)候留底稅4295.76，2月份只有進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有出項(xiàng)，怎么寫(xiě)分錄，我3月份有出項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，出項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)又怎么做分錄
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2020-04-09
增值稅發(fā)票稅局已經(jīng)抵扣，增值稅申報(bào)表當(dāng)月未填進(jìn)項(xiàng)，過(guò)了2月后才發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在怎么處理?，F(xiàn)在帳面留底稅和稅局系統(tǒng)申報(bào)的對(duì)不上。如何調(diào)整呢？
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2017-02-25
申報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅期末有留底，并且大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，那地稅中的城建稅教育附加稅及地方教育附加稅是按0申報(bào)還是增值稅的數(shù)字申報(bào)呢
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2018-10-18
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證了沒(méi)有辦法抵扣，稅務(wù)建議全部紅沖掉，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做，稅務(wù)局說(shuō)多繳納的稅額可以留底，那重新開(kāi)的發(fā)票還可以抵扣嗎
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2015-10-26
建筑業(yè)預(yù)交增值稅，表四一直有數(shù)，主表有留底一直未抵扣預(yù)繳數(shù)，現(xiàn)在想抵扣了，主表只讓填數(shù)據(jù)小于等于本期預(yù)繳數(shù)，那之前的一直沒(méi)抵扣，怎么辦
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2019-10-12
老師，4月我公司交了560的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)，可以抵稅額。分錄怎么做？
還有我現(xiàn)在申報(bào)時(shí)，4月我們進(jìn)項(xiàng)稅額大，留底了，不用繳納增值稅，那560怎么填報(bào)表？
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2019-05-06
請(qǐng)問(wèn)老師，廠(chǎng)房建好后，要把所有在建工程結(jié)轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)，手上有許多在建工程的票，如果全部入賬的話(huà)，就會(huì)產(chǎn)生增值稅留底。請(qǐng)問(wèn)老師怎么操作比較好。
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2024-04-05
老師，賬面上的應(yīng)交增值稅和增值稅納稅申報(bào)表的留底余額不同，怎么調(diào)整啊。不能按照去找以前的錯(cuò)誤。因?yàn)榻ㄙ~的時(shí)候就沒(méi)有考慮期初增值稅余額
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2020-03-29
上期留抵稅額為3萬(wàn) 本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額為1萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅額為3千 如何進(jìn)行賬務(wù)處理 如何寫(xiě)分錄 增值稅每個(gè)月末 都沒(méi)有進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 12月底如何進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) 謝謝
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2020-01-05
上月有2萬(wàn)退稅，但是沒(méi)有留底，所以2萬(wàn)沒(méi)有退下來(lái)，本月銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)，那本月的未交增值稅如何計(jì)算，上月的2萬(wàn)退稅本月需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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2019-08-07
上個(gè)月辦理的一般納稅人轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人，這個(gè)月已經(jīng)變成小規(guī)模納稅人了，但是我上月留底的稅額和上月收到的專(zhuān)用發(fā)票我應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理？
1/939
2018-11-06
小微企業(yè)本月普票的紅沖發(fā)票金額大于本月正常開(kāi)票金額，該如何申報(bào)，如申報(bào)時(shí)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是留底還是到稅務(wù)機(jī)關(guān)退，小微企業(yè)的減免稅優(yōu)惠還享受嗎？
1/1600
2017-08-09
進(jìn)項(xiàng)稅額有留抵 月底做賬還需要計(jì)提增值稅嗎 比如我銷(xiāo)項(xiàng)稅1000元 進(jìn)項(xiàng)稅1200元 借:銷(xiāo)項(xiàng)1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅200 貸:進(jìn)項(xiàng)稅1200 還需要這樣做嗎
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2019-07-09
各位親愛(ài)的老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題唄
看本月應(yīng)交的增值稅，就是看進(jìn)項(xiàng)+上個(gè)月留底，與銷(xiāo)項(xiàng)的差額，就是本月要交的增值稅嗎？還有哪幾個(gè)要注意的點(diǎn)呢？
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2022-02-25
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書(shū) 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴(lài)職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
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