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上個月我公司有退稅業務，留抵稅額是10081，申請退稅額是18000，免抵稅額是7919，附加稅的計稅應該是7919吧，但這個人附加稅申報表的計稅基礎卻是17540，這是什么原因
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2021-11-07
老師，我看公司科目余額明細表，應交增值稅一級科目余額是借方614.56，進項稅額是533355.73，銷項稅額是947827.13，轉出未交增值稅是414816.85，進項稅額轉出的期末余額在貸方10.89元，待抵扣進項稅是280，但是報表上留底抵扣進項是345.45，跟應交增值稅余額614.56不一致，差在進項稅額轉出10.89那里，這種情況對嗎？進項稅額轉出科目正常要有余額嗎？
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2020-07-30
第一個問題:我方已經開出的銷售專票與普票,在對方沒認證的情況下,多少天內可以作廢?
第二個問題:我方已經開出的銷售專票與普票,在對方已經認證的情況下,要退貨,認證了怎么處理?必須多少天內處理?
第三個問題:我方已經開出的銷售專票與普票,在對方已經認證抵扣的情況下,對方要退貨,多少天內可以開申請紅字信息表
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2019-09-06
有個公司，1月份開出了280萬的銷項發票，但是進項票只有80萬的樣子，因為之前沒有很重視那個當月抵扣的事情，這種情況還有啥子辦法不呢？需要交30萬的稅這個月
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2019-02-15
外購的商品用于不得抵扣進項的項目，那什么情況做進項轉出，什么情況計提銷項？記得是不是要根據這個外購的產品是用于公司自身還是用于公司非自身的區別？
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2017-04-12
老師你好！
我們的情況是這樣的，就是合同約定有些裝修是要我們商場花錢裝修的，但是公司沒錢就由商戶自己墊錢裝修，再抵房租費，想請問一下這種情況應該怎么做賬
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2019-12-15
老師，您好，我們有張認證了的發票，但現在開票方說她們開的發票金額有問題，需要作廢重開，這種情況，我們已經作為進項抵扣并報稅了，這種情況在報稅上我怎么處理
1/316
2019-06-22
外貿企業出口的商品退稅率變更成0了，這種情況取得的進項發票是做抵扣勾選還是退稅勾選，這種情況不用申報出口退稅了吧，是增值稅做免稅申報嗎？進項稅額怎么辦？
2/1659
2021-06-07
老師，請問我們公司是一般納稅人，我們收到小規模公司的發票，疫情階段是1個點的稅率，請問我們按照多少個點抵扣呢？針對這種情況，對一般納稅人有什么優惠政策嗎？
1/1561
2020-07-09
在今年2月份增值稅報表附表二第26欄本月認證相符且本月未申報抵扣中填寫的金額和稅額，到3月份申報時稅額能抵扣嗎，這一項該怎樣做分錄呢
1/675
2019-03-15
老師，你好！公司報銷的差旅費抵扣項填寫在增值稅申報表進項報表的其他項8b還是填寫在第10項（四）本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證 里面？
1/4017
2019-07-02
老師，你好，我想問一下，軍人抵減稅額，我8月做賬的時候想抵減9000的增值稅，我應該 填在增值稅的哪張申報表上呢？哪張申報表的哪行，應該怎么填，
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2019-07-22
我是購貨方，退貨對方要求我方開紅字信息表，我開了是未抵扣的，對放要求我撤銷信息表，先抵扣，再開票，這有什么區別嗎，對我方有沒有什么影響
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2019-05-28
請問老師:這月我有一張進項票認證后未抵扣，增值稅（二）表上體現出來了，主表上沒有反應出來，有問題嗎？下月這張票是留抵稅額嗎？如果是我得轉出對吧
4/681
2016-08-10
老師，這個是9月份的增值稅附表二
9月份是沒有銷項稅的，只有進口增值稅，并且認證了，實際沒有產生抵扣，要作為下一期留抵稅額了，表格是這樣填嗎？
1/365
2019-11-05
老師 出口退稅企業免抵稅額能夠通過增值稅申報表的主表計算出來嗎
原財務算出的免抵稅額為102787.1 這是怎么算的 麻煩老師看下
說的清晰點謝謝
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2023-12-21
本期申報表《附列資料四》第8行“本期發生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”
2/1093
2023-04-11
一般納稅人購買稅控盤的稅抵稅時候，在電子稅局報增值稅時候填主表里還是填附表？
1/1084
2018-12-27
老師好，因為要抵扣機票/火車票等，不知表二中的第10行是否要填寫。表達的是什么意思？
2/166
2023-12-12
上有留抵的進項稅款300本期又要折扣200那報表二及本期折扣進項稅額結構表怎么填？
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2017-07-05
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