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泮婉琴
于2021-11-07 14:36 發布 ??941次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2021-11-07 14:37
同學您好,是自動生成的嗎
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上個月我公司有退稅業務,留抵稅額是10081,申請退稅額是18000,免抵稅額是7919,附加稅的計稅應該是7919吧,但這個人附加稅申報表的計稅基礎卻是17540,這是什么原因
答: 同學您好,是自動生成的嗎
免抵退期末留抵稅額與增值稅申報表期末留抵稅額不一致怎么辦?
答: 你好,不一致,你指的是免抵退的哪張表?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,免抵退稅申報匯總表的留抵稅額和國稅申報的增值稅主表的期末留抵稅額是不是一致的?
答: 你好! 免抵退稅申報匯總表上有留抵稅額?好像沒看到過呀
我司出口退稅率16%,上月增值稅申報留抵,43000,出口退稅申報應免抵退稅額43000.本月申報發現增值稅申報留底稅額轉入了應免抵退稅中。對嗎?那會計分錄呢?謝謝
討論
免抵退稅申報匯總表里第34欄“增值稅納稅申報表期末留底稅額”怎么計算?
最新小微企業留抵退稅申請,具體所退稅額是是增值稅納稅申報表中的,期末留抵退稅額嗎;
老師,想請問下《免抵退申報匯總表上》的勾稽關系,免提退稅額是免抵退出口貨物勞務銷售稅額比方是5000元,增值稅申報表上留抵稅額2000元,那么免抵退稅申報匯總表上的“當期免抵稅額”就是5000-2000=3000元1.“當期應退稅額”是2000元,生產企業退稅孰低原則,那么當期免抵稅額的3000元是可以抵減什么時候的內銷稅額?2.2000元的增值稅留抵退給我后,下月這筆錢是不是就沒有留抵?
請問,期末留抵稅額是從2019.4 起,連續6個月增量大于50萬的,必須在申報期內申請退稅嗎?還是說可以無限期留抵?
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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