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張壹老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2023-12-21 16:21

你好，免抵稅額計算為出口退稅報表上的出口退稅金額減增值稅報表的上的留抵稅額

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相關問題討論
你好，不要！這欄是自動的，退稅處審核完畢后，留抵稅額就會轉到15行
2018-10-09 12:35:20
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉到，需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
您好同學 對的，您的理解是對的。 分錄，我們用的是一系列的分錄，我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應收賬款或預收賬款--XXX 貸:主營業務收入--出口銷售 結轉成本: 借:主營業務成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉成本: 借:主營業務成本--出口銷售 貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 出口退稅: 借:其他應收款-出口退稅或應收出口退稅 貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
同學你好 這個是主表
2021-11-02 10:56:08
你好，錯了 小申報增值稅再申報出口退稅的
2020-01-04 11:37:47
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