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公司本期末有留抵稅額，納稅申報(bào)的時(shí)候還要交稅金及附加嗎？
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2018-08-03
我們是工程類公司，18年有一部分工程未確認(rèn)收入也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年按稅務(wù)局要求要補(bǔ)繳這一部分的稅款，之前的留抵稅額抵扣了一部分的稅款和滯納金，這一部分的分錄應(yīng)該怎么做
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2019-10-14
老師，如果這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證的多， 有留抵稅額，如果想繳納稅款的話，可以繳稅嗎
1/992
2018-10-26
你好，老師我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，當(dāng)月進(jìn)行勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額大于當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額，那么多余的進(jìn)項(xiàng)稅額能否作為留抵稅額在下個(gè)月進(jìn)行抵扣
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2022-04-15
老師你好，某企業(yè)（我們稅務(wù)顧問(wèn)單位）2019年3月留抵稅額是180萬(wàn)元，4月至10月留抵稅額分別是200萬(wàn)、190萬(wàn)、210萬(wàn)、200萬(wàn)、190萬(wàn)、230萬(wàn)、240萬(wàn)，所有進(jìn)項(xiàng)稅額都是專票抵扣！如果該企業(yè)11月份去退稅，可以退多少金額？
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2019-11-06
老師：我司4月以前是一般納稅人，有留抵稅額290元，從5.1日變更為小規(guī)模，我這個(gè)賬怎么出來(lái)，稅怎么處理啊
1/610
2019-05-15
老師店關(guān)了準(zhǔn)備注銷掉，賬務(wù)怎么處理，比如留抵稅額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里嗎
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2020-07-23
前任會(huì)計(jì)，做賬賬上留抵稅額比申報(bào)表少了4萬(wàn)，按照申報(bào)表都抵扣了，賬上資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金就是正數(shù)4萬(wàn)了，這樣不行吧，怎么處理
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2022-06-06
上期有留抵稅額，本月有銷項(xiàng)稅額，如何做會(huì)計(jì)分錄
1/13584
2019-09-09
老師，你好！轉(zhuǎn)為生產(chǎn)型出口企業(yè)后，轉(zhuǎn)變前的留抵稅額可不可以計(jì)入免抵退稅進(jìn)行免抵退？謝謝！
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2022-04-06
老師好，年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，咨詢一下哈年末賬上進(jìn)項(xiàng)借方21527.1 銷項(xiàng)貸方51563.62 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借方39350.94 留底9314.42 現(xiàn)在我怎么寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？謝謝
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2019-12-16
老師，用庫(kù)存現(xiàn)金購(gòu)買的原材料，不可以抵扣，賬務(wù)處理是，原路返回進(jìn)成本，那這個(gè)表怎么填，還有上期，如果留底了四百，本期抵扣300這個(gè)表又怎么填
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2020-05-11
業(yè)務(wù)出差的動(dòng)車票和經(jīng)理出國(guó)的機(jī)票是不是也可以抵扣了按9%抵扣，可以抵扣的話那車票和機(jī)票是不是要復(fù)印留底和發(fā)票的抵扣聯(lián)放在一起
1/777
2019-04-26
小型微利企業(yè)，4月收到了留底退稅額，4月有銷項(xiàng)稅額，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，增值稅申報(bào)主表有未繳稅額，附表五（附加稅）卻都是零，6稅2費(fèi)不是減半征收嗎？
2/175
2022-05-16
老師，你好，公司成立至今還未營(yíng)業(yè)，有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)掃描，現(xiàn)在留底的進(jìn)項(xiàng)還有五萬(wàn)多，今年想要交1萬(wàn)元的稅（增值稅+所得稅），請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有方法呢。
1/403
2018-10-18
管理費(fèi)用留抵 月底用做會(huì)計(jì)分錄嗎？怎么做?
借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 8
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 2
貸：預(yù)付賬款 10
借：銀行存款 5
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4
應(yīng)繳稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 1
1/968
2019-09-24
增值稅一般納稅人或小規(guī)模納稅人，在發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時(shí)，如果購(gòu)買方不需要發(fā)票，我司還要補(bǔ)開發(fā)票留底做賬嗎？如需要，怎么處理？不需要，怎么處理？
1/747
2018-05-01
老師今年有個(gè)留底退稅的政策，如果退了稅這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就不能再用了是不
如果申請(qǐng)了退稅分錄怎么做呢
我看有個(gè)增量有個(gè)存量怎么區(qū)分的呢
1/511
2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)老師公司一直沒(méi)有收入，成本票很多，有的還沒(méi)開進(jìn)來(lái)，如果沒(méi)開票有很多進(jìn)項(xiàng)票正常抵了做留底沒(méi)關(guān)系吧，還是等有收入了再讓人家開進(jìn)來(lái)。
2/1073
2020-07-08
我前幾天查回賬發(fā)現(xiàn)16年底計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備7百多萬(wàn)，但低價(jià)出售時(shí)沒(méi)有把它結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在還留在賬上，要怎么處理呢？實(shí)際賬上庫(kù)存金額30多萬(wàn)
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2018-12-10
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識(shí)
全國(guó)公安機(jī)關(guān) 實(shí)名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國(guó)家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價(jià)值機(jī)構(gòu) 影響力教育機(jī)構(gòu) 社會(huì)信賴職業(yè)教育品牌
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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