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幫我算一下，40萬的工程款，（個人所得稅1% 增值稅11% 企業所得稅2.5% 管理費用1%-1.5% 城建稅及附加12% 印花稅 0.03% 工會經費殘保金2.3%
）稅金一共是多少呀
3/2523
2016-10-17
本季計提所得稅費用，要影響利潤表和資產負債表？
1/3238
2018-11-19
年度所得稅匯繳清算，管理費用是怎么算的
1/2312
2018-04-13
老師第二張圖的第四問和第五問，為什么特許權使用費計算個人所得稅不并入綜合所得而是直接乘以20%的稅率
而第五問的稿酬是查的七級累進稅率表乘以稅率減速算扣除數呢
特許權使用費和稿酬不是都應該并入綜合所得嗎？
1/1781
2020-07-30
老師，公司給員工轉備用金，但是員工提供的票據只是收據，并不是發票，這個備用金支出，再計算企業所得稅時，可以稅前扣除么
6/1296
2021-06-18
所得稅申報表李營業成本的填寫金額要包括期間費用嗎？
1/736
2018-04-14
我們是小規模納稅人，到季末已經計提所得稅了，但是沒有交所得稅費用，怎么做分錄？
4/955
2022-04-13
經營所得稅季報，19年是 收入總額-成本費用=利潤總額，利潤總額*0.2-10500=得出個人所得稅，是這樣嗎？
8/1867
2019-07-15
老師：您好！我想咨詢：企業上半年盈利，已預交所得稅，全年虧損。已預提并預交的這部分所得稅，年終結賬時沖回所得稅費用，掛賬其他應收款-已預交所得稅，可以嗎？
1/2038
2019-12-24
所得稅申報表中，營業成本需要加期間費用嗎
1/1051
2021-01-13
計算企業所得稅時，營業外支出可以算費用內嗎？
1/2052
2017-04-01
利和股份公司所屬B公司2×18年年初所有者權益息2 640 000元。本年接受投資30 000元。1-12月累計實現利潤總額為1 000 000元。1-11月累計已交所得稅費用214 000元，所得稅稅率為25%(假設沒有納稅調整因素)。年末按10%提取盈余公積，決定分給投資人利潤132 400元。
要求：計算公司12月份的應交所得稅、年末未分配利潤和年末有者權益總額。
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4/3151
2021-10-12
要求：
（1）計算甲公司2016年度的應納稅所得額和應交所得稅；
（2）計算甲公司2016年末應納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額；
（3）計算甲公司2016年度應確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債；
（4）計算甲公司2016年度應確認的所得稅費用。
（5）編制甲公司2016年度確認所得稅費用和遞延所得稅資產及遞延所得稅負債的會計分錄。
1/2571
2020-03-25
（1）計算甲公司2013年度的應納稅所得額和應交所得稅。（2）計算甲公司2013年年末應納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額。（3）計算甲公司2013年年度應確認的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。?（4）計算甲公司2013年年度應確認的所得稅費用。 (5)編制甲公司2013年年度確認所得稅費用和遞延所得稅資產及遞延所得稅負債的會計分錄。
1/733
2022-11-01
某企業2019年度稅前會計利潤為2,000萬元，其中本年國債利息收入120萬元，稅收滯納金20萬元。企業所得稅稅率為25%，假定不考慮其他因素，該企業2019年所得稅費用為多少萬元？
應納稅額。2000-120+20=1900
所得稅費用1900*25%=475
我在想題目不是說了嗎？這國債利息收入120萬和稅收滯納金20萬不是包括在會計利潤的里面了嗎？（其中）為什么還要把這20再加一遍？
1/1747
2022-01-15
請問老師，在企業所得稅匯算清繳的“期間費用”這張表里，職工薪酬是不是除了工資，還要把社保以及福利費用匯總后的金額填上去，而不僅僅只填寫工資的數據呢？
8/377
2023-05-30
想問下申報季度企業所得稅查賬征收的時候是根據利潤總額還是凈利潤這個數來計提企業所得稅的稅費呢？到時要交的企業所得稅是根據利潤總額減去所得稅費用得到的凈利潤來交還是直接就是根據利潤總額來交呢
1/1745
2017-07-08
電子稅務局發來一條推送提示企業所得稅稅前扣除憑證（發票）風險提示，異常項目名稱為：企業開發票收入大于所得稅費用申報收入，現在是不是直接在匯算清繳報表的營業收入和主營業務成本里增加金額，并在財務報表年報和第四季度企業所得稅報表更改利潤表里的營業收入和成本呢？然后不用交稅
4/2261
2022-04-12
老師，請問工會經費屬于企業所得稅匯算清繳期間費用里面的各種稅費嗎？社保金額屬于保險費嗎？
1/496
2021-05-08
老師請問在季度申報所得稅時，本來是有利潤的，但彌補了以前年度虧損，不需要繳納所得稅了，這種情況需要所得稅費用的賬務處理嗎
6/1485
2015-10-20
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