冬天的雪 追問

2015-10-20 11:15

老師那我每個月的損益表所得稅這一行要不要填（如果盈利的話）

冬天的雪 追問

2015-10-20 13:33

那季度實際繳納多少，是不是利潤表中所得稅那行就填多少，那填在哪個月的利潤表中呢

冬天的雪 追問

2015-10-20 13:46

哦，謝謝老師，那是每個月都計提還是只繳納之前的那個月計提

冬天的雪 追問

2015-10-20 13:48

哦，老師那在季度申報所得稅時，是按當期（比如7-9月）數據申報，還是按全年累計數據申報的

李老師 解答

2015-10-20 10:58

不需要賬務處理~~~~~~~

李老師 解答

2015-10-20 11:11

彌補了以前年度虧損，不需要繳納所得稅了  就沒有計提企業所得稅也沒有繳納，不用處理

李老師 解答

2015-10-20 11:33

不要填寫~~~~~~~~~~

李老師 解答

2015-10-20 13:38

利潤表的所得稅是計提的，一般計提和繳納是一致的，比如9月計提了10月會繳納

李老師 解答

2015-10-20 13:46

繳納之前的那個月計提。

李老師 解答

2015-10-20 13:51

填寫本期金額是7-9月    累計數是全年自動生成的