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當月支付稅控盤技術維護費
借：管理費用
貸：銀行存款/現金
月底結轉時
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅額
抵減增值稅稅額，
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款）
借：管理費用 負數
老師麻煩看下完整流程是不是對的
1/818
2020-06-09
建筑行業農民工包含在從業人數里面嗎？如果算人數超過了300.季度所得稅不能享受小微企業，六稅兩費減免還能享受嗎
1/593
2024-04-16
你好，小規模企業增值稅季報銷售額45萬以內免增值稅，銷售額是指內銷還是外銷，如果當季外銷30萬內銷20萬，總共50萬，需繳納增值稅嗎，如果需要如何繳納？
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2022-01-31
老師好：請問小規模季度銷售額不超過9萬，增值稅減免，那么響應的附加稅怎么減免是否全額減免？
1/398
2019-01-25
喂豬這個行業是免稅行業嗎？是所得稅跟增值稅都免嗎？還有免稅行業認定需要去稅務局報備嗎
2/358
2022-04-13
老師，小規模納稅人開普票不超過10的是不是免稅？免稅免得只是增值稅吧？那所得稅呢按多少征稅？
1/521
2019-10-13
有減免稅備案，雞蛋蔬菜！但是季度開票超過9萬，開具12萬，免增值稅，。 個人所得稅是免？還是需要交？
1/1041
2019-07-02
銷售農藥，增值稅免了，但企業所得稅是不是不免？但怎么聽說有些銷售農藥的也免了企業所得稅
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2018-10-12
小規模季度收入在免稅范圍內，增值稅免了，所得稅要把免稅這筆收入填進所得稅表的營業收入嗎
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2019-04-08
我想請教一下、3月的要做加計扣除么、3月申報的增值稅里面加計扣除的表填不了、餐飲是免稅的？但是我在免稅額那邊填寫之后告知我要和b44表免稅額一樣、
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2020-04-13
請問老師增值稅表季度沒有超過45萬，本期免稅額19行出現的稅率是3%，我一季度稅率是1%
6/338
2022-04-03
農業種植業是免稅的，在報增值稅報表是自動彈出免稅額，這樣的情況正常嗎？
1/422
2020-07-13
小規模季度報稅的，是不是只要在季度內開票不超過9萬元就免征增值稅？還是說規定每個月都必須不超過3萬元，才能免征增值稅？
1/568
2017-10-17
非營利性醫院免增值稅，2019年1月稅局核定為一般納稅人，醫療收入還是免增值稅，采購藥品需要向對方索取專票嗎？之前就用普票
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2019-02-19
一般納稅人國際貨運代理行業稅點是6%，小規模3%
但涉及到現在國際物流免增值稅跟附加稅免征，報價時含增值稅發票加幾個點？
1/6021
2020-01-09
減免的增值稅借方應計入“應交稅費-應交增值稅-減免稅款”科目，貸方應計入其他收益的相關政策依據，或者是會計準則規定是哪一條？
1/571
2024-07-31
老師好！請問下，免抵退匯總表里的當期免抵稅額為5000元，當期的增值稅申報表的應納稅額為9000元，這種情況下當月須要交多少增值稅？
1/980
2019-06-26
技術開發收入銷項稅免征嗎，還有什么項目免征增值稅，財務處理流程是什么？
1/437
2019-07-22
生產企業出口的貨物，過了免抵稅申報期，現在做免稅處理，增值稅要怎么轉出？
1/681
2018-05-09
購買的稅控盤 減免稅款的會計分錄 借應交稅費~增值稅~減免稅款 貸管理費用？
1/1043
2019-03-31
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