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老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-06-26 12:02

你好
當月應交增值稅就是申報表中的應納稅額9000

?小燕子 追問

2019-06-26 16:06

那5000元不用交嗎？但是這5000元應該要交附加稅吧？

老江老師 解答

2019-06-26 16:06

不用交，但要交附加稅！

?小燕子 追問

2019-06-27 09:35

那這部分的數如何在下期的增值稅申報表上反映呢？或者是需要在其他的哪個表反映？

老江老師 解答

2019-06-27 10:27

免退稅額，在增值稅報表上顯示不出！
出口退稅申報表匯總表中有

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相關問題討論
你好 當月應交增值稅就是申報表中的應納稅額9000
2019-06-26 12:02:34
當月須要交9000元增值稅
2019-06-25 10:46:33
免抵退匯總表里的當期免抵稅額為5000元，當期的增值稅申報表的應納稅額為9000元，這種情況下當月須要4000增值稅
2019-06-25 10:26:23
你好，這個在增值稅申報表不填寫的
2021-02-02 10:24:33
1、免抵退稅出口企業增值稅稅負率=（當期免抵稅額+當期應納稅額）÷（當期應稅銷售額+當期免抵退稅銷售額）×100% 2、免抵退稅出口企業增值稅稅負率={[年度銷項稅額+年度免抵退銷售額×征收率-（年度進項稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額）]÷[年度應稅貨物及勞務銷售額（不包括免稅貨物及勞務銷售額）+免抵退銷售額]}×100% 注意：以上公式中的進項稅額均為：進項稅額-進項稅額轉出+出口貨物進項轉出，起初期末留抵均為增值稅納稅申報表上的留抵數-下期（下年度）申報表當月免抵退貨物應退稅額。
2019-08-27 15:11:37
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