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送心意

秋語老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-05-09 11:26

增值稅申報有一個免稅申報表,把做免稅的銷售額在這個表填列,并把相對應的進項稅額轉出就可以了

天天向上 追問

2018-05-09 11:39

對應的進項稅額要全部轉出嗎,我算了一下我們的,進項稅額要轉出9000多,然后轉內銷的話交增值稅8000多,那轉內銷的話還可以少交稅款???

秋語老師 解答

2018-05-10 14:01

對的,對應這批出口貨物計算入成本核 算的材料進項要轉出

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增值稅申報有一個免稅申報表,把做免稅的銷售額在這個表填列,并把相對應的進項稅額轉出就可以了
2018-05-09 11:26:57
你好同學是這樣去處理的同學
2019-11-08 14:01:40
你好同學 這個計算方法很復雜,建議你聽一下外貿的課,這里一句兩句講不清楚
2020-04-23 13:11:04
出口轉內銷 賬務處理: 一、 借:主營業務收入-出口銷售收入 貸:主營業務收入-內銷收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 二、按出口額乘以增值稅征退稅率之差作進項稅額轉出 借:主營業務成本-紅字 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)紅字。 對于銷項稅額按正常的數據填附表一中“開具其他發票”中的適用稅率中 對于進項稅額轉出數據 填入附表二中“進項稅額轉出”中
2017-06-06 17:49:17
你好,因為留抵稅額小于免抵退稅額,所以退稅額等于留抵扣稅額
2020-05-11 21:41:39
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