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外貿企業出口退稅，在增值稅勾選平臺里要勾選退稅，后期出口才能申請退稅嗎？那勾選抵扣了怎么弄？
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2019-08-12
小規模納稅人季度純代開專票80萬，沒有自開普票。當月有紅沖之前月份的負數發票，負數金額很大，當月應退增值稅3000元，增值稅主表申報稅金-3000，由于代開時已經扣了增值稅和減半城建稅，申報退附加稅時，基數填-3000，由于沒有交過附加稅，只退城建稅，在已預繳欄填附加稅已預繳-45,和-30，填不上，不能填預交負數，請問該怎么填？
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2020-01-12
老師，請問我現在賬里應交稅金-應交增值稅 借方余額是3000但是增值稅納稅申報表里，期末留底稅額是20元， 涉及多年了，也沒法查， 有什么辦法或是會計賬務處理，把這部分處理嗎？讓報表和增值稅申報表里數據一致？
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2022-12-14
增值稅月末結轉到轉出未交增值稅，那在科目余額表中應交增值稅最后是不是為0
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2018-11-13
增值稅月末結轉到轉出未交增值稅，那在科目余額表中應交增值稅最后是不是為0？
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2018-11-15
老師好，如果當期有勾選認證出口退稅發票的，在《增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）》需不需要進行填報？
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2023-06-19
外貿企業填增值稅表二的時候，是只填當期發生額嗎，退稅勾選的是不是要填到第三項待抵抗進項稅額里面去
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2020-04-17
我發開票軟件統計銷售額為：3930.96 銷項稅額：117.94，我填增值稅申報表，填入銷售額3930.96，系統自動計算銷項稅額117.93，和開票軟件統計的相差1分錢。這行不行呢？能修改嗎？
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2016-10-10
老師，上個月開給客戶票，這個月發現開錯了，客戶沒有抵扣，我已經開了紅沖票和正確的票過去，請問我填增值稅申報表的時候，重新開的正確發票和紅沖發票這些金額填哪里呢？
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2021-09-03
老師，是不是無票收入，和開了免票收入的小規模，在填增值稅申報表的時候都是填 免稅銷售額-小微企業免稅銷售額 這一欄？
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2022-07-10
贈品視同銷售這塊請問稅務申報時怎么填增值稅申報表
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2019-06-18
視同銷售有些是不確認收入的，但銷項稅是確認的，這在填增值稅申報表時收入和銷售稅無法配比，填表時怎么解決這個問題
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2018-12-07
新辦企業買金稅盤開的發票，公司沒有銷項，這張發票填增值稅申報表時可以全額抵減增值稅嗎？
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2016-09-08
小規模開票季度不足9萬免交增值稅，這個減免的增值稅填在增值稅申報表第幾欄
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2017-07-15
去年的收入已經記賬。但是沒交增值稅。現在補交增值稅。如何填報增值稅納稅申報表。
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2018-04-11
#提問#當期只紅沖了一張6%稅率的增值稅專用發票，銷售額 銷項稅額是負數，增值稅申報表附表一怎么填呀
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2019-11-03
前提是應交稅費-應交增值稅余額在貸方，表示多交的，這時做分錄:
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅 明明貸方表示增加，怎么說法是轉出多交增值稅呢
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2023-09-27
增值稅制度性留抵退稅17行本期申請退還的期末留抵稅額這個該怎么填寫？ [圖片]
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2022-04-07
老師 這個增值稅具體是怎么退 是企業先申報繳納23萬元，稅局再退回賬戶17萬嗎
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2023-10-25
老師，一般納稅人出口退稅退的是進項還是銷賬？一般納稅人出口需要交增值稅嗎？
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2019-02-28
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