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上善若水
于2018-12-07 23:59 發布 ??4020次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-12-08 00:00
您好,填寫申報表時,把視同銷售的收入填寫到申報表里,就匹配了。
上善若水 追問
2018-12-08 00:02
老師,那賬上的收入和報表上的收入不是不一樣了,會不會有問題
王雁鳴老師 解答
您好,是的,確實是不一樣了,這樣不會有問題的。
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視同銷售有些是不確認收入的,但銷項稅是確認的,這在填增值稅申報表時收入和銷售稅無法配比,填表時怎么解決這個問題
答: 您好,填寫申報表時,把視同銷售的收入填寫到申報表里,就匹配了。
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
預收賬款中確認的增值稅,都是在增值稅申報表的那張報表里填,填在那一行里?
答: 預收賬款確認的增值稅,是否開發票,開不開發票都是在附表一填列
免稅收入,在增值稅申報的時候,延遲一個月確認收入,比如,8月底出口,10月初填增值稅申報表才填進去,可否?~~金額不大,五萬美金以下
討論
老師,當月退稅發票我已經認證了,撤不了了,那這個月是不是金額就要體現在增值稅申報表里面呢?但是我還沒有確認收入。
請問新收入準則凈額確認收入,代理人身份,增值稅申報表怎么填,進銷全額開票。
上個季度沒開票就確認收入了,這個季度開票不是還要申報收入嗎?這樣不是重復申報收入了嗎?報增值稅申報表時怎么填寫?
5月出口關單是5月就確認收入么?現在報增值稅申報表的時候就申報上去?還是等到進貨發票收匯都收全了申報呢?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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上善若水 追問
2018-12-08 00:02
王雁鳴老師 解答
2018-12-08 00:02