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小規(guī)模納稅人季度純代開專票80萬，沒有自開普票。當(dāng)月有紅沖之前月份的負(fù)數(shù)發(fā)票，負(fù)數(shù)金額很大，當(dāng)月應(yīng)退增值稅3000元，增值稅主表申報稅金-3000，由于代開時已經(jīng)扣了增值稅和減半城建稅，申報退附加稅時，基數(shù)填-3000，由于沒有交過附加稅，只退城建稅，在已預(yù)繳欄填附加稅已預(yù)繳-45,和-30，填不上，不能填預(yù)交負(fù)數(shù)，請問該怎么填？
VW
于2020-01-12 23:32 發(fā)布 ??1603次瀏覽
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洛洛老師
職稱： 中級會計師
2020-01-13 08:22
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